随着个人的文明素养不断提升我们使用报告的情况越来越多报告根据用途的不同也有着不同的类型。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧以下是小编收集整理的审计述职报告供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

审计述职报告1

　　根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[20xx]13号）文件有关要求经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织在各部门（单位）的积极配合下圆满完成了20xx年度的内部审计工作。

　　一、领导重视制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提近年来我公司内审工作得到了进一步强化建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准明确了工作内容与要求责任和权限。由于领导重视、制度健全使我公司内审工作处在一个良好的运作状态保证了各项工作的开展。

　　二、完善程序落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点纳入到有关工作的管理和控制过程之中从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前有关招投标、合同签定、工程预决算等工作全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事

　　前、事中审计的开展有效的提高了审计作用的发挥。

　　三、加强培训提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班并定期参加供电系统内召开专题座谈会组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流通过不断交流开阔视野共同切磋审计技术探讨解决问题的'方法达到相互促进共同提高。

　　四、突出重点整改落实。在去年10月由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记实物、账册、卡片整理已完成集团固定资产管理工作基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理增订了“零星工程管理办法”同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

　　五、今后工作打算

　　重视审计成果的运用把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中运用内控制度审计理论坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的

　　切入点从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题注意发现管理中的薄弱环节和存在问题从制度和机制上提出解决问题的意见和建议使审计结论和审计成果得到充分运用。

审计述职报告2

各位领导：

　　一年来在公司领导的亲切关怀和指导下我在审计部经理的岗位上带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度确保各项制度深入落实”这一工作目标积极主动地在公司内部开展了审计工作。

　　经过全体同志们的共同努力取得了一定成绩主要表现在：

　　1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

　　2、从个人的工作能力发面实现了从最初的不了解、不熟悉工作过分谨慎小心甚至有些领域不敢介入到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任有在座的各位部门经理的大力支持再加上我们全体审计人员的勤奋工作公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

　　一、XX年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展审计部在成立后的第一次全体会议上就根据制定的年度工作计划并结合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责还要坚持分工不分家的原则进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司年生产各种复合肥近40000吨加上销售总公司的肥料XX年销售收入已经突破了一亿元公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度从而使会计信息的反映带有很大的不真实性也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求我们在对其会计核算进行检查审核的同时先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度帮助该公司制定其内部的财务管理制度建立健全仓库管理的工作流程健全会计核算的账簿体系规范会计核算程序建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段对规范后的会计核算制度实施正常的审计检查通过这一系列工作规范了该公司核算制度的同时也教育了会计人员增强了他们做好工作的责任心起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年旧的报销程序和标准对审计工作影响很大突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿审计人员就是把这个关口的将不符合规定的支出堵在这个关口之外是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量我们利用可利用的一切时间组织学习公司出台发布的新规定新同志为了尽快提高自己的技能主动请教老同志并对要点及时做好笔记所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来尽管我们对费用的审核量上不断增大但基本上没有出现有问题的审核从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、利用一切可利用的机会为领导提供市场监管信息

　　根据公司领导的安排今年我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题进行了核查并结合核查进行了市场调研这也是审计部XX年工作计划的一项基本内容。核查中我们昼夜兼程为了把问题核查清楚把市场调研准确每到一处都积极地与客户沟通多方收集市场信息资料这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访形成了近万字的报告把问题找准了建议提对了得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

　　5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

　　根据工作计划并经公司领导批准后组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散我们通过努力一一克服了这些困难截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展既较好的维护了我们金正大公司的对外形象也为公司取得了可观的经济效益。

　　6、应收账款的回收工作进展顺利

　　按照工作计划组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效在公司财务部的通力配合下首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底共清收账款176390元较好的维护了公司的合法权益。

　　二、 工作中存在的不足

　　1、审计工作还存在盲点如对经济合同的审查

　　在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的`拟定、评审乃至签订的建议和目标并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因特别是我自身的努力不够这项工作至今也没有开展起来形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

　　2、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中既要本部门积极主动也需要其他科室部门的合作更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

　　3、审计的职能有待加强

　　回顾一年来我们的审计工作往往理顺性、规范性的成分多审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始一切还不规范审计工作头绪比较乱等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

　　审计部成立之初从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑组架不大。可这样一来在保证正常的费用审核和工资审核的前提下再应对其他活动时人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来审计部内每名成员的工作都无形中加重了再参加公司举行的活动时就显得力不从心了所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动我表现得不是很积极或多或少的影响了整体的活动效果。

　　三、XX年的工作计划

　　XX年审计部的总体工作目标是：在XX年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上积极主动地开展企业的效益审计加强对公司财务管理及会计资料的审计评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中进一步调整工作思路重点是要把审计工作的重心前移将事后审计同事前、事中审计并重努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

　　具体的工作有以下六个方面：

　　1、继续做好费用及工资的审核

　　这项工作做好了就体现了审计是企业经济卫士的作用。XX年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度既体现了审计的公正、公开、公平也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

　　2、重点对公司基建项目进行审计

　　企业的基建工程既是一个投资大的地方也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照XX三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作虽然过程很顺利也维护了公司的合法权益但是这只是浅层次、简单的、事后的审核并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。XX年我们要保证不仅从形式上还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计积极争取总公司及相关部室的配合努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定直至竣工决算的全过程参与为审计工作能深入细致的开展打下基础绝不只做最后收方工作的随从者。

　　3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

　　XX年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上所以很难对公司的财务管理作出正确的评价也没能为公司领导提供过有效的管理信息。XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计评价其真实性、合理性及有效性努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

　　XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查以帮助生产车间严格

　　成本核算制度减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用有无出库单出库单的办理是否严格按手续程序是否合规包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续并要与计划消耗数量相比较找出节、超原因(4)设备的保养保护。

　　4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

　　在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利XX年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计全面反映其现金流转及经济效益情况。

　　5、继续做好应收账款的清收工作

　　组织应收账款的清收工作仍然是XX年审计部的一项重要工作我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价努力争取在XX年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)

　　6、积极配合销售公司加强对市场营销的监督检查。

　　全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)

　　总之内部审计作为企业发展的卫士审计部作为公司后勤的重要一环明年的工作依然是艰巨的我要戒骄戒躁做到凡事有章可循、有法可依实事求是地提出问题及处理问题切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献!

　　述职人：xxx

审计述职报告3

　　一、工作和作风情况

　　一是完成了领导交办的工作。年初承担了对广北农场的审计工作任务。以经济责任审计为切入点以摸清家底为审计目标同时对近年来土地存量及其变化情况大宗土地承包使用以及合同签订、履行情况进行全面审计。经过近4个月的紧张工作克服了时间跨度大财务核算资料不全积累问题多情况复杂等困难圆满完成了任务。在摸清家底的同时着眼于发展找出了现代农业示范区在体制、机制以及核算、管理方面存在的问题对今后加强和改善管理合理科学开发利用土地资源促进高效生态农业示范区长远发展提出了建议得到了市委市政府领导的'充分肯定和高度评价。

　　二是切实做好分管工作。按照审计项目计划安排开发区审计科完成了预算执行审计、经济责任审计共3个审计项目查出违规和管理不规范问题金额17872万元提出审计建议5条审计资金量达40多亿元。通过审计促进被审计单位完善了各项规章制度规范预算支出行为有效发挥了审计部门维护财经秩序的职能作用。

　　三是注重加强作风建设。工作中坚持求实、务实、抓落实的扎实工作作风。从实际出发在调查调研的基础上制定修改审计实施方案认真听取审计组同志们的意见和建议对审计方法、步骤以及人员分工进行动态调整最大限度做到质量好、效率高。对重大审计项目或者关键工作节点不高高在上拍脑袋、瞎指挥到第一线与同志们一起研究解决实际问题了解审计实施进度与被审计单位做好沟通协调促使工作顺利进行确保了工作进度和质量。

　　二、存在的不足

　　一是思路不够开阔工作的运筹等方面少有创新对经济开发区审计科工作开拓方面经验不足路子不宽力度不够。

　　二是在学习方面缺乏主动性往往是浅尝辄止急用先学被动和功利性成分较多全面系统深入较。

　　三是思想上的等、靠心态凡事不愿多动脑子怕担责任业务靠科室大事靠领导小成即满安于现状。

　　四是到审计局已经4年从事新的审计工作时间也不算短但相对于审计工作繁忙任务和重要职责的发挥自感作用发挥还不够。主要在于自感年龄偏大进取心、事业心弱化存在船到码头车到站的思想。

　　三、下一步打算

　　一是继续加强政治理论和审计业务学习。全面学习领会党的十七届五中全会精神和市委市政府的各项重大方略部署全面提高自身在理论和实践方面的素养为推进审计工作的创新和转型奠定坚实的基础。

　　二是端正态度振奋精神。更加认识到自己的责任和压力在局党组的正确领导下以更加积极姿态和高昂的精神状态投身新的工作。

　　三是加强廉洁勤政和党性修养。进一步树立大局意识强化组织纪律观念。把好权力关用好权不谋私。严格按照党员领导干部的标准严格要求自己率先垂范。

　　四是坚持“两个务必”。谦虚谨慎认真听取领导和同志们的善意批评和建议加强相互之间的沟通和交流做到相互理解、关心、支持和帮助。

　　五是扎实务实努力工作。按照局党组的要求做好领导交办的各项工作任务。

审计述职报告4

　　xx年度在局党组的正确领导下我科全体同志团结一致坚持全面审计突出重点的审计方针以审深、审透、审细、审严为工作标准完成了局党组安排的各项审计工作任务现将一年来的工作情况和党风廉政建设情况述职如下：

　　一、以改进作风、优化政务环境为目标不断强化队伍建设

　　一年来我科始终把强化学习提高素质、改进作风作为做好一切工作的前提和基础。

　　一是不断加强政治学习以此作为增强审计人员事业心和责任感的重要手段。

　　二是采取多种形式不断强化业务学习。首先是遵守机关的学习制度积极参加机关统一组织的各类业务培训；其次是坚持自我学习、定期不定期采取互相交流学习体会互相探讨和答疑解惑等形式有效地提高了全科的审计业务能力；

　　三是把业务知识学习和贯彻党的政策法规有机结合起来真正做到了学以致用以学促审从而保证了各项审计业务的顺利开展和工作水平的不断提升。

　　二、全年各项工作任务完成情况

　　全年完成5个项目、8个单位的审计和审计调查任务查出违纪违规金额72 26万元管理不规范金额263 7。69万元提交审计结果报告2 篇提出审计建议20余条具体为：

　　1、完成了四个单位xx年度预算执行情况审计四单位预算执行审计共查出违规违纪金额13 8。5万元管理不规范金额145万元对市公安局看守所私设小金库、公款私存的违规行为进行了全面揭示；对机关事务管理局、交警支队应转未转收入、滞留未上缴财政资金和、坐支应上缴财政资金的违纪行为进行了查处并提出了多条改进建议。

　　2、完成了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁任期经济责任审计

　　今年610月我科承担了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁二位局长的任期经济责任审计二位局长任职时间均为xx年11月我科针对二位局长任职时间长资金活动量大下属单位较多的实际情况在充分进行审前调查的基础上克服人手少的`困难合理利用审计资源充分利用时间尽可能扩大审计面对市文化新闻出版管理局9个下属单位和市卫生局12个二级预算单位进行了延伸审计。两单位审计资金总额为8304万元查出挤占专项资金、无证收费、未缴财政专户、超标准收费、报销不实等19个方面的问题对查出违规金额58 7。76万元管理不规范金额24969万元进行了责任划分提出了多条加强管理的建议。

　　3、于xx年5月对太原晋城大厦xx年1月1日至xx年12月31日承包费应上缴情况、接待费用挂账情况、新增固定资产及零星工程改造费用进行了审计认定。

　　4、年初配合财政部门对市直38个行政、事业单位xx年度考察培训费、差旅费执行情况进行了专项检查对差旅费支出中存在标准过高支出随意、财务把关不严报帐发票填写不规范、绕道旅游借考察培训之名游山玩水等违反财务制度的行为进行了原因分析并提出了建议。

　　5、参与了对四川汶川5&12特大地震我市资金的审计我科主要承担了市红十字会前期募集资金和上缴情况的审计。

　　6、目前正在组织进行《全市农村义务教育普九债务审计》按省厅方案要求这项工作分二个阶段实行计组所有成员都要向被审计单位承诺绝不以审谋私并要求被审计单位：在审计监督的同时要监督审计人员的廉洁行为。在今年的审计工作我和全科同志严格约束自己每个审计项目都同局纪检组签订了《项目审计廉政责任书》认真执行审计署《关于审计组廉政责任的若干规定》。没有利用职务和工作之便吃请、收受礼品等违法违纪的现象。

　　三、存在不足

　　尽管一年来的工作有一个比较圆满的结局也取得了一定成绩但问题和不足依然存在如审计人手不够与审计任务繁重的矛盾还较突出；行政事业审计队伍建设还需进一步加强；市局行政事业科对全市行政事业审计工作的组织、协调还不够；审计项目的质量还需进一步提高；审计成果的利用和转化还不够充分等这些问题都需要在今后的工作中认真思考努力改进。

　　四、xx年工作计划

　　按时保质、保量完成省审计厅统一安排的审计任务。计划组织开展对全市新型农村合作医疗资金使用和社会效益情况的审计和审计调查。以强烈的政治责任感和工作紧迫感抓好科室党风廉政建设。

述职人：

　　20xx年xx月xx日

审计述职报告5

　　根据《关于进一步加强村级财务管理确保村“两委”换届工作顺利进行的通知》（临农发118号）要求受板桥镇政府委托镇经管站成立由宋乾龙任组长、张帅任副组长、闫婕妤、郑晓钰、李扬为成员的审计组于20xx年10月9日至11月30日对你村20xx年11月1日至20xx年11月30日的财务进行了任期经济责任专项审计审计情况报告如下：

　　一、基本情况

　　板桥村共有11个村民小组633户2246人劳动力1302人耕地6345。9亩。

　　20xx年全村经济总收入6056。1万元农民人均纯收入11972元。

　　本次审计共稽核存根201本查阅记账凭证111本账簿6本。

　　在本届任期内村两委班子强化措施、狠抓落实在引导群众大力发展农村经济推进社会事业全面进步的基础上多方争取、量力而行加强农村基础设施建设不断改善群众生产生活条件其中：20xx年衬砌渠道3。5公里架设葡萄长廊109户；20xx年修建污水站1座架设污水管道3。6公里架设路灯100盏硬化道路5公里衬砌渠道3公里建设乡村大舞台一处及文化长廊20米；20xx年硬化道路8公里加固直河防洪坝8公里并修建46道截水墙。

　　任期内村两委班子注重党风廉政建设不断完善农村“三资”管理制度狠抓村级事务规范化管理为全村和谐稳定发展提供了有效保证。

　　二、审计主要内容

　　（一）村集体资金管理使用情况

　　1、板桥村20xx年11月至20xx年11月总收入4972416。18元。

　　主要包括：

　　（1）财政拨入的村级转移支付资金55000元其中20xx年财政拨入的村级转移支付资金10000元20xx年财政拨入的村级转移支付资金13500元20xx年财政拨入的村级转移支付资金18000元20xx年财政拨入的村级转移支付资金13500元。

　　（2）玉米制种劳务费收入347175元其中20xx年玉米制种劳务费收入147500元20xx年玉米制种劳务费收入49000元20xx年玉米制种劳务费收入150675元。（3）上级单位拨款、补贴、资助、捐赠及借款贷款和利息收入1267971元其中20xx年补助收入135036元20xx年补助收入238285元20xx年补助收入336950元20xx年补助收入557700元

　　（4）发包及上交收入10060。39元其中20xx年发包及上交收入94800。9元20xx年发包及上交收入5803元。（5）其他收入3249168。89元其中20xx年其他收入341608。5元20xx年其他收入309320元20xx年其他收入417923。4元20xx年其他收入2180316。99元。（6）自筹款收入43040。9元。

　　2、板桥村20xx年11月至20xx年11月总支出4831104。65元。

　　主要包括：

　　（1）管理费用700210。27元其中20xx年管理费用116471。23元20xx年管理费用155265。29元20xx年管理费用367485。66元20xx年管理费用60988。09元。（2）村社干部玉米制种劳务费支出106137元其中20xx年村社干部玉米制种劳务费支出49837元20xx年村社干部玉米制种劳务费支出49000元20xx年村社干部玉米制种劳务费支出51400元。

　　（3）其他支出4004755。38元其中20xx年其他支出148726。46元20xx年其他支出282580。7元20xx年其他支出812248。2元20xx年其他支出2761200。02元。（4）固定资产20002元。

　　3、债权无变化债务新增100000元新增固定资产20002元其中20xx年购4张办公桌2280元购装订机一套500元车棚棋杆6240元综合服务站柜台4800元买锁子费用620元。

　　20xx年会议室幕布款2782元照相机费用2600元鼓800元。

　　核销固定资产106635。64元。（二）玉米制种款结算与发放情况

　　1、20xx年张掖玉源公司向板桥村兑付玉米种子款15545244。99元；板桥村向农户发放种子款15552418。4元其中：转账14818327。8元、亲本526845。6元、农药款75745元、化肥款50960元、地膜58500元、罚款22040元多发种子款11477。31元。

　　2、20xx年张掖玉源公司向板桥村兑付玉米种子款10848277。47元；板桥村向农户发放种子款10849511。47元其中：转账10166173。68元、亲本393856。79元、农药款111016元、地膜155025元、罚款23440元多发种子款1234元。

　　3、20xx年张掖绿源公司向板桥村兑付玉米种子款12062854。5元20xx年张掖玉米原种场公司应向板桥村兑付玉米种子款2845366。3元20xx年自交系应向板桥村兑付玉米种子款156820。9元共计兑付15065041。7元；板桥村向农户发放种子款15065683。51元其中：转账14582461。18元、亲本483222。33元多发种子款641。81元。（三）玉米制种劳务费管理使用情况

　　1、20xx年板桥村收到玉源公司玉米制种劳务费147500元实际发放村社干部玉米制种劳务费49837元无违规行为发生。

　　2、20xx年板桥村收到玉源公司玉米制种服务费49000元实际发放村社干部玉米制种劳务费49000元无违规行为发生。3、20xx年板桥村收到绿源种业玉米制种劳务费120675元玉米原种场制种玉米制种劳务费30000元实际发放村社干部玉米制种劳务费51400元无违规行为发生。

　　三、审计查出的问题及处理意见

　　经查板桥村在发包平沙墩荒地时均能按村民代表大会讨论结果进行但存在集体与农户没有签定发包合同发包变更不上报公开不及时等问题。

　　处理意见：村集体补签土地承包合同并公开发包变更情况。

　　根据《甘肃省农村集体资产管理条例》第二十三条“农村集体经济组织拒绝接受审计或不定期公布账目重大事项不经成员大会或成员代表大会讨论的对责任人给予警告并责令其限期纠正；拒不纠正对责任人处以其月报酬2倍以下罚款。

　　”之规定对秦武国沈自国和许岩给予警告限期于20xx年3月前补签完承包合同并及时公开发包情况。

　　四、审计评价及建议

　　经审阅相关单据、账簿及实地调查该村民主理财制度健全财务收支规范资金能够及时存储专户集体资产处置合法。

　　20xx年11月至20xx年11月村委班子任期内能够认真负责地开展工作较好履行了岗位经济职责。但在财务管理方面还存在以下问题。

　　（一）财务公开不及时形式单一。

　　财务公开仅通过公告栏进行公开群众知晓率低虽然做到了每季度28号的`定期公开但涉及村民利益的一些需要不定期公开的重大事项还是公开不及时。

　　（二）集体资产管理使用中存在固定资产登记不及时、资源发包不规范等问题。

　　（三）村务监督委员会作用发挥不明显。

　　村务监督委会成员参与村务监督工作不够主动工作职责没有得到很好落实没有真正发挥监管作用。

　　按照县纪委《关于进一步完善村级财务管理制度的通知》和镇党委政府《关于推进村级事务规范化管理实施意见（试行）》要求请你村进一步明确责任从严管理严格遵守村级财务管理规定切实提升村级事务规范化管理水平确保农村“三资”科学有序利用造福全村群众。

　　（一）严格执行财务规定认真制定年度财务收支计划开支凭证由村两委会负责人、村务监督委员会负责人审核后每月25日到镇经管站报账。

　　（二）定期进行资产登记和财务报账坚持每季度末对新增资产进行清理登记和账务核对。

　　（三）严格落实工程建设项目招投标制度规范工程建设项目招投标、合同签订、验收决算等环节工作。

　　（四）进一步规范村级事务管理涉及本村重大事项必须执行“四议两公开”工作法做到村级事务决策民主程序公开管理透明。

　　及时主动开展党务、村务、财务公开做到公开内容全面公开时间及时公开形式科学公开程序规范。

　　（五）要充分发挥村务监督委员会的作用对村集体资金使用、资产处置、集体财务活动进行民主监督协同管好用好村集体资金。

审计述职报告6

　　前言

　　时间悄悄飞逝20xx年1月至今我已经同瑞华专业集团一起走过了6个年头了成为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所的一员我十分的荣幸与骄傲。

　　20xx年-20xx年度主要参与了年报审计、专项审计工作主要表现在：1、中天证券有限责任公司及天脉聚源（北京）传媒科技有限公司年报审计；2、较去年相比个人工作能力有所提高审计工作正在升华；3、团队同事之间审计工作配合程度更加默契。

　　说完优点没有缺点是不是没人相信因为我自己都不相信世界上哪里有这么完美的人有了瑕疵才能进步。

　　下面我从两个方面汇报个人工作：

　　一、20xx-2016年度工作总结

　　1、20xx年天脉聚源（北京）传媒科技有限公司年报审计

　　本年度年报审计印象最深的是我参与了天脉聚源（北京）传媒科技有限公司合并工作这次的审计身份有所不同项目经理指导教授天脉公司合并过程让我感受到了合并工作的乐趣。天脉公司作为新型企业收入模式类别衍变新颖作为这次审计也是我全新的接触我非常有幸参与这次年报审计承做了收入这块的业务。项目经理给予的指导让我从不懂TV+这个行业到了解这个行业再到感兴趣这个业务天脉项目我学习到了“专业、负责、自信”专业即不断的学

　　习知识升华自己的内部储备才能对于企业的咨询给予更专业的回答体现出瑞华的专业态度。负责即对团队负责对经理负责更加对自己负责工作认真仔细深究审计思路不懂就问工作做到有始有终对于出具的审计成果物要负责不能说没有缺陷但是起码不能有马虎的成分。自信即工作做事稳稳当当不骄不躁以饱满的情绪与企业沟通达到客户的满意。

　　这次项目经理亲手指导合并工作让我感受到了合并的乐趣也感受到了合并工作的难度更感受到了我的知识储备还不够有好多需要学习的地方总之感谢合伙人和项目经理的信任和指导我才能有机会在这里学习和进步在这个进步的时代我会加快脚步早日完成我的梦想。

　　2、审计日常工作

　　1）加强学习提高能力

　　学习可以充实一个人的内涵可以提高自身的思想道德素质和文化素质增强一个人在现今社会中的竞争能力促进一个人的全面发展。当一个人有了自己追求的目标才能去努力学习才具备了要去学习的动力才可以发自内心学习；有了理论和实践经验才能够很好的学习；有了坚定的意志才能够坚持不懈的学习。只有提高自身的学习动力、学习毅力、学习能力通过学习力的提高为创新提供源泉不断飞跃不断发展。在这个知识爆炸的社会学习的速度要大于知识变更的速度只有这样才能不被社会淘汰。只有通过坚持不懈的学习拓宽自己的思路改变对事物的看法改变自己的主观

　　认识辨证、全面的看待问题提升自己的人生价值、理想和抱负用真心渴望实现的目标来激励自己转变思想观念发挥自我才能、创建美好人生最终达到个人能力的升华。

　　如果说上面写的冠冕堂皇我只能简单地对自己说不学习最终会被这个审计事业淘汰。

　　2）不断学习积极进取

　　因为社会在发展虽然并不一定新的就是好的但不学习新的旧的也会失去就无法生存了。韩愈《师说》作者表明任何人都可以作自己的老师不应因地位贵贱或年龄差别就不肯虚心学习只有学习才能进步这是亘古不变的道理。

　　3）工作严谨注重细节

　　做事严谨细致是一个人的习惯问题是刻意练习的结果需要在“勤”字上下功夫。具体要做到“五勤”。即：“嘴勤、眼勤、脑勤、手勤、腿勤”。“嘴勤”就是要勤问不能自以为是不懂就问。“眼勤”就是要多观察多学习将眼光的触角延伸到关联单位、延伸到网络事件也许就有收货。“脑勤”就是平时多思考、多想几个“为什么”、多想几个“怎么办”不断提高对审计的认识。“手勤”就是要多写、多记随时做到有备无患。“腿勤”就是指要做到立说立行雷厉风行不提困难不讲条件定了就干先干再说。

　　4）沟通协调注重实效

　　如果人类社会是网那每个人就是网的结点人们之间必须有线。如果人和人之间没有线的连接那么社会就不再是网而是一堆的点

　　社会也就不能成为组织不能成为社会。人和人之间的连接就是靠沟通。

　　二、20xx年的工作计划

　　在过去的一年里进步虽然有但是距离我的目标仍有距离我要踏着稳健的'步伐继续前进让责任成为一种职业习惯实现自己的岗位价值。

　　1、 按照集团审计工作计划制定个人工作计划理清思路；

　　2、 加强个人业务学习与大家一道共同提高业务能力、分享审计工

　　作经验；

　　3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果进一步

　　提高审计质量；

　　4、 针对审计过程中发现的问题总结、梳理不断修正自己的错误

　　在下一次工作中不让上一次的错误重复出现；

　　5、 学习新的工作思路改进审计方法、审计手段突出审计工作重

　　点识别和查找业务工作中的风险点和可控制点做到深研深究独立思考；

　　6、 增加团队凝聚力积极组织和参加团队活动；

　　7、 保质保量地完成领导交办的工作。

　　三、结语

　　曾有人问哲学家：“一滴水怎样才不会干？”哲学家回答说：“把它放到大海里。”这句简短的话揭示出一个深刻的道理：个人离不开

　　集体只有团结互助的集体才会有无穷的力量反之如果没有团结即使有再大的力量也会枯竭。我非常荣幸成为瑞华专业集团的大集体的一员更容易成为高哲合伙人团队的一员我要为这个集体为这个团队贡献出我的力量在我个人升华的同时创造出更多的能量。

　　四、建议

　　鉴于事务所本身的工作强度和工作性质建议每年进行一次体检。

　　20xx年7月22日星期五

　　审计高哲组

　　曹雪娜

审计述职报告7

　　受党委组织部委托按照《关于转发河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议领导小组〈关于对部分中层领导干部进行任期经济责任审计的通知〉的通知》（院办字﹝20xx﹞7号）要求审计处成立审计组从20xx年5月7日起对70名（组织部委托被审计人员78人其中3人申请延期审计5人被确定无经济责任）中层领导干部进行任期经济责任审计目前审计工作已全部完成历时5个月现将具体工作汇报如下：

　　一、明确指导思想

　　以贯彻落实科学发展观为指导通过审计摸清被审计人员任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的经济责任在其他工作中所承担的工作责任等。切实加强对领导干部的监督管理增强责任意识促进廉洁从政加强党风廉政建设为组织部门考核、任用干部提供参考依据。

　　二、审计工作的实施

　　（一）领导重视精心准备

　　接到党委组织部委托后相关校领导高度重视组织召开了干部任期经济责任审计联席会议成立了审计领导小组并在审计处设立办公室确保此次审计工作顺利实施。审计处结合工作实际制订了《任期经济责任审计实施方案》并从组织部、纪委、监察处、财务处、资产处抽调7名人员组成了3个审计工作组每个工作组中分配1名专业财务人员参加；审计处印发了《内部审计指南4号—高校内部审计（第五章领导干部经济责任审计）》、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》、《河南省教育系统处级以下领导干部任期经济责任审计实施办法》（教审﹝20xx﹞634号）、《河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议制度》（院发字﹝20xx﹞73号）等10余份审计工作学习资料组织各审计组人员加强学习夯实理论基础。

　　（二）坚持原则依法审计

　　各审计组严格按照《河南科技学院经济责任审计暂行办法》（院发字［20xx］13号）、《河南科技学院经费预决算管理办法（修订）》（院发字［20xx］148号）、《河南科技学院事业经费二级财务预决算管理办法（试行）》（院发字［20xx］128号）、《河南科技学院国有资产管理暂行办法》（院发字［20xx］17号）等规定本着客观公正、实事求是的态度严格执行审计准则、审计程序采取查阅资料、走访调查、调阅电子数据、统计核查、实地考查等方式进行了审计做到了审计程序、审计结果有法可依、有据可查。

　　（三）细化责任突出重点

　　审计处根据每个领导干部工作性质的不同把被审计人员分为四类：党务领导干部行政机关、教辅单位领导干部教学院（部）、独立学院行政领导干部二级财务独立核算单位领导干部做到责任细化重点明确。

　　1、党务领导干部审计的重点。依法履行党务管理职能情况；校拨党建经费、学生经费管理使用情况；本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　　2、行政机关、教辅单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况；校拨经费及其他经费管理使用情况；各类资产是否安全完整、使用效益情况；本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　　3、教学院（部）、独立学院行政领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况；单位经费的收入支出是否纳入预算管理财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况会计账目是否清楚正确等；固定资产使用是否安全完整使用效益情况如何；教学经费、科研经费及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况有无挤占、挪用和损失浪费等问题；单位有无经济实体其资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何；财务管理制度等内部控制制度是否健全、有效；各项经济目标的完成情况各项决策是否按规定程序进行效果如何有无重大失误；本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　　4、二级财务独立核算单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况；财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况会计账目是否清楚正确原始凭证保存是否完整、齐全有无违规违纪和损失浪费现象等；固定资产使用是否安全完整使用效益情况如何；科研经费及筹集的.各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况；所办产业的效益、资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何；内部控制制度是否健全、有效；各项经济目标的完成情况各项决策是否按规定程序进行效果如何有无重大失误；本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　　（四）措施到位确保质量

　　各审计工作组按照要求到被审计人员所在单位召开进点工作会议。根据被审计人员具体情况认真做好审前、审中调查审后核查；审计前及过程中对被审计人员进行详细的调查摸底通过查阅提交的审计材料询问本人找相关人员座谈等形式明确调查事项并对以前审计结果的整改情况进行了解做好审计工作底稿；审计后期审计人员认真撰写审计报告征求意见稿收到反馈意见后对被审计人员提出的异议、问题再进行核实力求做到审计结果客观、公正。

　　三、审计工作的结果

　　（一）肯定成绩再接再厉

　　通过审计70名被审计人员能够履行经济责任在工作中做出了一定的成绩。主要有：

　　1、经费管理使用方面

　　一是被审计人员基本能够执行学校相关财务制度；部分单位能够结合实际制定经费管理使用方面的规章制度使经费的管理使用规范化。二是经费使用比较合理大多数单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案使用划拨经费以提高办公质量效率和教学科研水平。三是新科学院、高职学院、成人教育学院等二级财务独立核算单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案的要求完成上交学校经费任务。

　　2、固定资产方面

　　随着学校招生规模的扩大发展步伐的加快固定资产的购置逐年增加总值显著提高。在审计期间内被审计教学院（部）、科研部门和图书馆的固定资产共增加了9000余台（件）总值增加了20xx余万元；图书馆藏书增加了14万余册总值增加了460余万元。与审计期初相比均有较大增加。

　　3、内部控制制度建设方面

　　重视内部控制制度建设。经审计56个部门单位共制订相关经费管理使用及财务管理制度150余项规范了划拨经费和单位财务收支使用管理。

　　4、重大经济决策执行方面

　　工作中对于需要决策的重大经济事项被审计的部门单位基本能够按照学校有关规定执行实施。党务、行政及教辅等部门能够经过处（部）务会议等协商讨论报主管校领导审批；教学院（部）能够通过党政联席会议讨论后报主管校领导审批。

　　（二）找出问题及时整改

　　审计过程中共发现了需要解决和改进的问题28项主要集中在：

　　1、执行学校财务收支预算和单位内控制度不力经费使用存在超支现象。

　　2、个人暂借款时间较长影响资金的使用效率。

　　3、部分教学院（部）教学经费支出中设备费支出低于30%旅差费高于15%不符合学校经费预决算管理办法要求。

　　4、二级财务独立核算单位中有部分账务处理使用的原始发票、单据不规范。

　　（三）提出建议加强管理

　　在肯定成绩找准问题的前提下为加强管理提出以下主要建议：

　　1、各单位应紧密结合实际科学合理地编制经费使用预算本着量入为出的原则加强经费管理实施年度工作计划时尽量避免经费的超支使用。把年度经费使用情况列入有经济责任中层干部的年度考核述职内容加大对单位预算经费使用的监督力度。

　　2、根据《河南省省直机关及事业单位工作人员借用公款管理暂行办法》和学校财务处相关规定要求部门内有个人借款的人员及时到财务处核销账目保障财务工作的正常开展。

　　3、学校资产管理部门应进一步加强固定资产管理要定期对学校的固定资产进行核查把固定资产清理核算作为年度的重要工作结果向主管校领导汇报向审计、财务等相关部门通报。

　　4、针对文科类教学院（部）购置实验设备、实验材料较少出差参加学术交流会议较多；理工科类教学院（部）学生外出实践实习较多等具体情况。学校在教学经费使用管理方面应结合实际适当提高文科类、理工科类教学院（部）旅差费支出比例降低文科类教学院（部）设备费支出比例。

　　5、二级财务独立核算单位应进一步加强财务监管对于一些非正式、不符合财务制度规定的原始票据应严格把关不予报销。

　　四、切实加强审计队伍建设的建议

　　建设一支数量充足、结构合理的审计队伍是保障审计工作顺利开展的基础。根据《内部审计实务指南第4号—高校内部审计》总则要求高校内部审计机构应配备足够的具有相关专业素质的内部审计人员结合我校实际还需做到：

　　1、增加专业审计人员。随着我校各项事业的快速发展审计部门面对各类审计对象承担的工作任务不断增加。本次审计过程中审计组抽调人员都为兼职办公大量具体工作的实施由审计处工作人员完成审计人员的缺少也为审计工作的开展带来了一定的压力加强审计队伍专业化建设是顺利完成审计工作的充要条件。

　　2、增加审计经费。针对审计对象、审计任务增加的情况审计处开展市场调研、外出询价等工作事项不断增多加大对审计经费的投入是维持审计部门开展常态化工作的有效保证。

　　本次对部分中层领导干部进行任期经济责任审计在校党委、校行政的领导下在各相关单位的支持配合下工作进展总体比较顺利。审计人员在时间紧、任务重的情况下能够以工作大局为重平时加班加点工作利用暑假投入工作保证了审计工作的顺利完成。通过反馈的意见来看任期经济责任审计工作在广大干部思想意识中引起了高度重视；对学校划拨经费的使用和部分单位规范财务收支起到了重要的监督作用。通过本次审计增强了广大干部的经济责任意识促使他们在工作中以德为魂、廉洁从政；为组织部门考核、任用干部提供了参考依据；为学校各项事业又好又快发展起到了保驾护航的作用。

　　述职人：xx

　　xxxx年xx月xx日

审计述职报告8

　　报告人：女大专学历会计员职称年月参加工作现任银行支行行长现将以来的工作情况报告如下：

　　一、加强制度建设合法合规经营

　　两年来本人能够认真学习国家的大政方针在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致能认真贯彻执行银监部门、总行等相关金融法律、法规、方针、政策和有关规章制度用“合规经营”理念打造现代金融企业不断完善支行相关制度建设建立合规企业文化用合规创造效益合规创造企业价值。

　　二、强化内控管理努力完成目标任务

　　两年来本人在不断加强自身学习、自我完善的同时对支行各项工作不断加强管理严格考核。坚持“以人为本”的管理理念坚持经营、管理两手都要抓两手都要硬从调动职工积极性入手切实开展工作以鼓励为主奖勤罚懒鞭策后进按实绩进行考核积极构建和谐支行。

　　至末我行各项存款万元较年初的存款总额万元净增万元完成必成数万元的%完成力争数万元的%存贷比%。各项贷款余额万元较年初贷款余额万元净增万元增幅%全年实现贷款利息收入万元同比增加万元。信贷管理继续保持“五星”级。年末实现账面利润万元较上年同期的万元净增万元。至末我行不良资产余额万元较年初万元净下降万元。不良贷款占比%比年初净下降个百分点。其中争取政策核销贷款万元。我行共办理借款人意外伤害保险万元实现代理手续费收入万元。代理非税收入多份共多万元。继续保持了“会计工作一级单位”称号。档案管理达“省一级”标准。连年被县委、县政府评为“文明单位”。支行柜面继续保持“巾帼文明示范岗”称号。

　　至末我行各项存款万元较年初的存款总额万元净增万元完成必成数万元的%完成力争数万元的%存贷比%。各项贷款余额万元较年初贷款余额万元净增万元增幅%全年实现贷款利息收入万元。信贷管理继续保持“五星”级。年末实现账面利润万元较上年同期的万元净增万元。面对复杂多变的全球金融危机我行积极响应总行号召进一步加强信贷管理有效缓释信贷风险采取牢把贷前调查关、增加贷后检查次数、加强贷款用途跟踪等方法有效化解信贷风险。至末我行不良资产余额万元。不良贷款占比%。共办理借款人意外伤害保险万元实现代理手续费收入万元。代理非税收入多份共多万元。继续保持了“会计工作一级单位”称号。档案管理达“省一级”标准。继续被县委、县政府评为“文明单位”。支行柜面继续保持“巾帼文明示范岗”称号。

　　至9月末我行各项存款达万元较年初的存款总额万元净增万元完成必成数万元的%完成力争数万元的%存贷比%。各项贷款余额万元较年初贷款余额万元净增万元增幅%实现贷款利息收入万元。贴现数额万元完成任务数万元的%共办理借款人意外伤害保险万元实现代理手续费收入7万元。信贷管理保持“五星级”。继续保持了“会计工作一级单位”称号。档案管理达“省一级”标准。

　　两年来我行全年相关指标在全行排名都在前10名始终保持良好的运行状态。至目前止本单位和个人均未因违规违纪受到相关部门的处罚和处分。不存在屡查屡犯问题。

　　三、业务开展情况

　　多年来本人始终坚持“存款立行、效益兴行”的宗旨积极投入工作不断转变经营理念强化服务意识充分发挥主观能动性积极加强管理。两年来我行各项表内、表外业务共同发展通过全体员工的共同努力业务进入上升的快速通道。

　　1、内部控制管理

　　根据上级银监部门和总行的要求我行不断加强自身的制度建设进行不断的梳理和完善对内控管理的各个环节加强制约不断完善新业务的操作规程和流程同时加强考核以考核促提高以提高促发展。从制度、会计、信贷、安全等多方面形成相互融通相互制约机制。支行专门成立业务检查小组定期、不定期对网点及人员进行考核、检查并结合案件“专项治理”工作全面提高制度执行力。

　　2、财务会计管理

　　对财务会计方面实行内勤主任负责制对我支行下辖3个网点进行管理和检查实行报告制。①加强学习和内部管理。对总行下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习并严格按照操作流程办理各项业务确保结算和核算质量特别是事后监督系统上线后更加强了对业务的事前和事中监督有效地防止了各类案件的发生并定期组织内部人员进行技能训练不断提高综合业务素质；②加强核算提高经营效益。随时关注支行与清算中心往来账款及时归还支行拆借资金确保业务正常开展资金在现金管理上做到勤调款、勤送款在业务正常开展的前提下力求将库存现金控制在总行核定的范围以内尽量减少不生息资产的占用。严格按“三个办法一个指引”制度对贷款出账按照提款申请表认真进行核对。每月企业贷款结息日之前都对贷款利息进行测算对账户余额不足结息的及时予以提示确保结息日利息全部到账。③切实加强财务管理制度合理使用资金。严格按总行规定列支各项费用坚持勤俭节约不铺张浪费。④加强宣传积极拓展电子银行业务。在柜面加强对企业网银、个人网银和手机银行的宣传重点向客户宣传电子银行方便、快捷等优越性细心、耐心地指导客户正确使用网银及时帮助客户解决网银使用过程中遇到的问题解决他们的后顾之忧。既方便了客户同时也减轻了柜面的工作压力。

　　3、信贷管理

　　多年来我行始终把信贷风险防范放在首位严格贷款“三查”规范贷款运作把握贷款投向优化信贷结构加强对贷款操作过程中各个环节的规范管理和程式化操作重点加强贷后管理健全风险监控机制对出现风险的贷款早介入、早处置争取主动控制风险。同时按照“有保有压、区别对待、择优扶持”的原则加强客户准入机制准确把握贷款投向优化信贷结构严格审查客户资信状况和资金实力及时了解、掌握客户的生产经营、信贷资金使用等情况充分运用风险分类工具防范和控制风险对“两高一剩”、“五小企业”、建筑业项目经理等行业贷款逐步有序退出进一步优化信贷结构促进业务健康发展。坚持文明办贷、廉政办贷严格执行信贷承诺杜绝吃、拿、卡、要的歪风斜气从行长到信贷员人人树形象个个是楷模凡是经调查能放的贷款以最快的速度在承诺期间内办理不能放的贷款当面说明原因不推诿、不拖泥带水在社会上形成了良好的口碑。

　　4、安全保卫管理

　　安全保卫工作是各项工作的重中之重在日常管理中安全逢会必讲包括日常业务办理过程中的安全“生命之门”——通勤门的日常管理夜间值班守库的安全管理等通过对各种预案的演练不断加强员工的安全防范意识确保集体财产和人身的安全防患于未然。

　　5、计算机管理

　　在计算机日常管理中要求员工做到爱护机器保持设备清洁保证设备的良好运行以便业务工作的顺利开展。杜绝对机器的带电操作禁止私自在计算机上安装非法软件、游戏、电影等对外来设备禁止与网点计算机连接并定期、不定期对所辖网点进行检查确保机器设备的良好运行状态对业务的重要支撑作用。

　　四、文明优质服务开展情况

　　服务是企业的生命线多年来我行在不断加强柜面服务的同时立足“服务三农”、根植社区在员工中开展职业道德和服务意识教育不断增强竞争意识以“用心取信追求卓越”的企业精神作为核心价值理念为成为地区最优秀的社区银行共同努力奋斗。

　　平时工作中对照文明服务规范的要求要求员工从“我”做起按照文明礼仪服务规范的要求做到从内心为客户着想而不只是停留在口头及表面想客户所想急客户所急真正为客户排忧解难真正体现“人民自己的银行”。从细节入手真诚的一次微笑、简单的.一声问候、温暖的一杯白开水、礼貌的一次让坐无时无处不体现了银行人的热情、周到、贴心从而更拉近了与客户的距离达到了心的交流、情感的升华。

　　五、经济责任履行情况

　　1、财务经济责任

　　在本人任职期内各项固定资产购置等均符合规定八项费用指标多年来均有结余账面利润反映真实无资产流失、截留利润和私设小金库现象无未先出具申请报告而动用授权外的营业费用及其他资金支出的现象。

　　2、经济法律责任

　　在本人任职期内我支行未发生经济责任事故目前不存在“九种人”现象。

　　六、廉洁自律克己奉公

　　两年来本人在廉洁自律方面严格要求自己坚持自身人生观、价值观的不断改造认真学习社会主义荣辱观深入学习十七大及十七届三中全会精神贯彻科学发展观严格管理从严治行要求职工做到的我首先做到要求职工不做的我首先不做做到管好自已的人看好自己的门本人累计退还礼金23000元整支行廉政建设无案件。

　　回顾任期内的各项工作本人基本能完成上级领导下达的任务做到各项存款逐年稳步增长信贷投放审慎合规不良贷款努力压降贷款利息收入逐年增加职工收入逐年递增。两年来本人虽然取得了一些成绩但还存在许多不足之处。展望未来我信心十足有各位领导的关心、支持有我们支行全体员工的共同努力我相信我们支行的明天将更加灿烂辉煌。

　　以上述职述廉不当之处请指正。

述职人：支行

　　x年x月x日

审计述职报告9

　　xxxx年在区委、区政府和市审计局的正确领导下在区人大和区政协的有力监督下在班子成员的大力支持和配合下我与全局职工一道积极贯彻落实市委重大发展战略充分发挥审计监督职能为建设“生态文明和谐的新xxxx”做出了积极贡献。现将个人xxxx9年度履职情况报告如下：

　　一、以坚定信念为目标强化自身党性修养。

　　孔子有言：“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。作为“班长”我深知唯有“身正”方能起到示范带头作用。为此我铭记自己手中的权力来自于人民不断加强政治理论学习增强自身党性修养认真贯彻“八个坚持、八个反对”努力实现“六个转变”自觉接受人大及其常委会的法律监督和工作监督坚持自重、自省、自警、自励常思贪欲之害、常怀律己之心时刻用党的纪律严格约束自己切实做到居安思危求真务实。

　　二、以忠实履职为目标扎实开展审计工作。

　　(一)认真开展灾后重建、扩大内需和港澳援建项目审计。我区灾后重建、扩大内需和港澳援建项目共计263个针对政策性强、工作量大、涉及资金多的特点我们制定了专项《跟踪审计实施办法》将项目分到审计组、责任落实到个人严把台帐管理、项目跟踪、资金管理、项目质量“四关”累计派出38个审计小组、265人次深入到各项目现场开展审计(调查)工作。注重边审计边发现问题边促进整改针对存在的问题发出整改意见单15份提出审计建议25条其中18条已经得到采纳促使相关部门出台了4项管理制度。

　　(二)认真开展预算执行和财政财务收支审计。以“摸清财政家底、防范财政风险”为目标主要审计了区财政局组织和执行预算情况区地税局地方税征收管理情况;对区教育局、检察院、民政局等10个部门(单位)的财政财务收支进行了审计同时延伸审计了3个二级预算单位。通过审计揭露了预算执行中存在的“收支矛盾突出、资金拨付调度困难、支出压力较大、隐含支付风险”等问题并以《审计要情》向区委、区政府主要领导作了专题汇报得到了高度重视。

　　(三)认真开展政府投资建设项目审计。继续坚持“四结合”落实“五必审”重点选择“投资额度较大、社会关注度较高、涉及民生”的建设项目开展审计工作。今年共对政府办公楼加固、科技园建设和南池河污染治理等28个政府投资建设项目进行了审计送审金额19668万元审减额1582万元平均核减率为8、04%极大地提高了政府投资效益和资金管理水平。

　　(四)认真开展领导干部经济责任审计。以“强化权力制约、规范权力运用”为目标坚持“五个必查”建立了以领导干部“任中审计”为主、“任中审计”与“离任审计”相结合组织、纪检、监察、财政、人事、审计等部门联动的经济责任审计监督机制。共对房管局、旅游局、人事局等6个单位和4个乡镇的“一把手”进行了任中经济责任审计为加强干部管理、促进廉政建设起到了积极作用。

　　(五)认真开展审计调查。今年共开展3项审计调查工作成效显著。其中通过对全区农村义务教育“普九”债务化解情况进行的审计调查共核减系统内债务1101万元提交的调查报告得到了区政府主要领导的高度肯定并要求财政、教育局和化债办将审计成果转化为化债的实际成果。

　　三、以打造精品为目标狠抓审计质量建设。

　　审计质量是审计工作的“生命线”我局把xxxx9年定为“审计质量建设年”。通过制定《审计复核实施办法(试行)》、《抽样复审实施办法》首创“三次复核制”和“抽审复核制”将审计复核工作贯穿于审计项目实施的.全过程确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉有效的防范了审计风险。此项创新工作得到省、市审计机关的高度肯定。

　　四、以提升形象为目标加强审计队伍建设。

　　(一)管理制度进一步健全。结合学习实践科学发展观活动和行政效能建设活动的开展建立完善了《机关管理制度》、《首问责任制度》、《廉洁从审制度》等多项内部管理制度。严格执行制度把“软性”制度转化为“刚性”约束形成了用制度管人、用制度管物、用制度管事的工作局面推进了和谐机关建设。

　　(二)审计力量进一步加强。今年通过“请专家讲、派出去学”等形式共培训64人次。区编办批准成立了审计执法篇报道发表在《中国审计报》为区委区政府上报《审计信息》12期、《审计专报》6期、《审计要情》5期审计工作全面进入领导的决策视野。

　　回顾过去的一年我的工作取得了一定的成绩但也还有一些不足：一是对审计“免疫功能”的认识还不够深;二是对繁重的审计任务与审计力量不足的矛盾估计不足。为此我决心在新的一年里在区委、区政府和市审计局的正确领导下在区人大的法律监督下带领全局干部职工深入学习实践科学发展观认真贯彻落实市委重大发展战略继续坚持审计方针加强廉政建设推进依法行政充分发挥国家审计保障经济社会健康运行的“免疫功能”促进我区社会经济又好又快发展。

审计述职报告10

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）我局编制了20xx年度政府信息公开年度报告本报告由情况概述、主动公开信息情况、存在的主要问题及下一步打算组成。本报告中所列数据的统计期为20xx年1月1日至12月31日。

　　一、 情况概述

　　在县委、县政府的领导下20xx年度县审计局高度重视信息公开工作继续全面贯彻《条例》精神不断加强对《条例》的宣传和学习在县审计局政府信息公开工作领导小组组织领导下各成员各司其责认真按照上级部门的要求积极、有序、稳妥推进政府信息公开各项工作的落实。

　　（一）组织机构建设情况

　　20xx年我局高度重视政府信息公开工作年初召开了党组专题会议研究部署政府信息公开各项工作进一步明确工作目标和要求。为加强领导明确责任我局成立了由局长周洪福同志任组长党组书记谭优清同志任副组长各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组指定专人从事政府信息公开的日常工作建立审计局政府信息公开工作信息管理渠道并制定了领导小组和各成员的工作职责。

　　（二）落实和制定相关配套措施情况

　　我局在贯彻执行《条例》过程中明确了信息公开工作由法规股、办公室负责将涉及人民群众切身利益的`热点、难点问题作为重点内容加大公开透明力度。办公室以及相关股室积极做好公开工作前后流程的基础档案记录凡因违反《条例》公开工作不到位、不及时导致在县委、县政府组织的政府信息公开工作考核、社会评议、责任追究以及机关效能建设中影响我局形象的规定采用倒推法逐级追查责任。

　　（三）《政府信息公开条例》的学习、宣传、培训情况

　　我局始终坚持把政府信息公开的学习培训作为开展政府信息公开工作的重点认真抓好及时组织全体干部认真学习《条例》。周洪福局长经常在工作会议上强调政府信息公开工作。通过学习我局普及了政府信息公开有关知识提高了广大干部对政府信息公开工作的认知度增强了工作的责任感和紧迫感。

　　二、主动公开政府信息情况

　　（一）本机关主动公开政府信息的数量我局严格按照《条例》规定将应主动公开的信息和重点公开的信息通过多种渠道进行了公开并严格按照保密规定在信息公开前依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行审查。全年我局共公开各类信息103条。

　　（二）主动公开政府信息的主要类别情况在我局公开的信息中共分为五大类：机构概况、业务工作、监督投诉、政策法规和工作动态。公开的信息以业务工作和政策法规类为主占全部数量的85%以上。

　　（三）信息公开的形式我局积极贯彻落实《条例》精神和县政府在信息公开中的具体要求对应公开的信息上传至县政府的网站公开栏目和县政府信息公开领导小组并对有关内容及时在局公开栏、阳光台公布。

　　三、申请公开政府信息办理情况

　　我局对外公布了申请电话、邮箱以及接待股室一年来我局暂未收到公开申请。

　　四、政府信息公开的收费及减免情况

　　20xx年度未受理依申请公开信息未收费。

　　五、因政府信息公开申请行政复议、提请诉讼情况

　　我局未出现政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。

　　六、需要说明的事项

　　无需要说明的事项。

审计述职报告11

尊敬的领导：

　　您好！

　　今日我在这里向大家作一年述职报告。

　　用四个字来形容了自己一年来的工作状态——砺学砺行：学是学习行是实践在不断的磨砺中学习与实践。一年之前作为新教师进入职技校初来乍到需要在学习中锤炼自己在教学实践中磨砺成长。我从三个部分开始我的述职报告：

　　首先工作回顾我不仅仅担任了日常的教学工作还承担了部分校融媒体工作室的学生管理、校公众号修改以及其他工作室日常管理工作。在此特别感激师傅xx教师对我的孜孜教诲；教育教学方面我立足于“钻研教学资料提升本事”、“研究教学方法理清教学思路”、“为人师表引导学生“三个基础提升自己：

　　一、钻研教学资料提升本事

　　大学专业学的是动画但在学校承担了一门计算机课看上去二者之间没有什么区别可是真正深入到这门课程之后才发现区别还是很大。对于教学资料从题目上来看觉得之前都有涉及过可是细看具体资料却都陌生。对此这一年来我每次备课都比写一篇毕业论文还要困难和仔细很多阅读资料收集案例查找有用的图片其实我看过的资料大部分都不能直接运用在教学中但对我扩展背景知识提升自己的理论素养十分有用。我的课时不多可是我却每一天都很忙因为我必须要学习思考。在刚开始上课的x年我给自己的要求是必须要把基础打好。经过x年努力我觉得还是有必须的收获尤其是看到学生有时候会说教师讲得很仔细我感觉这是给我的肯定。

　　二、研究教学方法理清教学思想

　　在教学过程中我首先摆正心态平等对待每一个学生我告诉自己虽然他们的基础参差不齐可是哪个班上没有成绩相对好一点或者差一点的学生哪个班上又没有学习态度相对认真些或者不认真的学生呢？我目前的掌控本事还不足我的目标就是让想学习的同学都能真正的学到东西。我重视他们对于知识的掌握为此我也不断的扩充自己的知识。我还对于课件的制作特别用心因为电子课件直接影响到学生在课堂上的注意力。还有很多需要改善和向其他教师学习的东西。在教学思路上我更注重培养他们的自学本事和思考习惯。经过教学我发现这门课不像大家认为的那样难掌握。对此我准备迎难而上。

　　三、为人师表引导学生

　　从执教的第一天起我就要求自己的举止行为更加规范因为为人师表一言一行都影响着一批学生。在教学活动中我把热爱学生放在第一位有了这种心境师生之间就能处于一种和谐的状态。热爱学生包括尊重信任学生、关心爱护学生只要是我的学生无论成绩好坏我都一视同仁。对于需要帮忙的学生我都以满腔热忱尽力帮忙他们。虽然我不担任班主任的工作也和一些学生坚持密切联系期望能够帮忙他们了解自己看到自己的价值并且鼓励他们朝着人生的梦想进发。人的`感情是相互的教师的真诚学生是能感受到的。尽到教书育人的职责光有知识是不够的我的大学教师要求我们记住的第一句话就是“厚德载物”我要将这样的心境永久坚持下去。

　　对于教育教学工作的体会。正如我题目所说的砺学砺行。学不仅仅要向师傅、前辈学习备课的方法、上课的语言；行要不断上课。然而更重要的是学与行的结合在我所任教的设计课中起初学生对于临摹作业十分感兴趣作业完成效果很棒直到学期中期我才发现当我布置拓展性作业之后学生对于之前所学的资料几乎忘记紧之后我做出了调整用更新颖、奇特的方式加深学生把理论知识转换为实践的过程。所以应对不一样班级的学生以及不一样阶段的学生我们应当在向学生“学”的同时不断调整教育教学方法“与时俱进”。

　　最终对于未来的工作作出展望。业务加强自身基本功的训练特别是课堂教学本事的训练。做到精讲精练注重对学生本事的培养；爱生对后进生多些关心多点爱心再多一些耐心使他们在各方面有更大提高；教育加强学生行为习惯方面的教育使学生不仅仅在课堂上集中注意力课下也能严格约束自己。

　　一年时间转瞬即逝在磨砺中有学习、有思考、有提高。教育教学工作是一条漫长无比的道路未来还需要我去坚持、奋斗带着师傅和前辈的谆谆教诲在教育的路上有为前行。

此致

敬礼

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

审计述职报告12

　　我于20xx年8月-20xx年2月担任县**局院长20xx年2月因工作需要调任县**主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神现将本人任期内的工作情况汇报如下：

　　县** 局于20xx年7月与县**局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略中长期规划和年度发展计划承担煤炭生产安全地方监管职能依法检查煤炭企业的安全生产状况负责特种人员的培训考核和发证工作。在县委、县政府的正确领导下在县委组织部的关心、支持和监督下我坚持立足监管职能团结干群一心紧紧围绕 安全第

　　预防为主 的安全生产方针政策认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神切实解放思想坚持科学发展观以项目建设为第一抓手以安全生产为第一工作以维护企业稳定为第一责任真抓实干勇于创新争创一流开创了经济发展和社会效益共赢局面。

　　年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开推广了我们的成功经验兄弟县区先后莅临我县参观学习。20xx年荣获县政府安全生产先进单位 20xx年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位20xx年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。20xx-20xx年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。

　　文明创建没有最好只有更好。 我们根据形势变化不断调整文明创建内容把抓素质、树形象作为文明创建的重点努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内我始终做到思路清晰主次分明整体联动协调推进加大工作力度从点到线从线到面全面构建煤矿安全工作新格局。

　　抓好班子带好队伍树立机关良好形象

　　一是加强组织建设。我从上任开始就注重班子建设在局班子自身建设上通过落实各项管理制度对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法引导大家不断加强学习努力提高领导艺术和领导水平进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上我尽力做到促进人员合理流动实现人力资源的优化配置通过坚持不懈的加强班子和队伍建设为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。在全局开展 给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意 的 四个一 活动严格遵守社会公德和公务员行为规范提速工作过程提高工作质量做到随到随办、急事急办、特事特办局班子以身作则和优良的工作作风为全局工作人员树立了榜样工作上一呼百应力争上游形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内改善了办公环境装修了办公室购置了办公桌椅添置了电脑购买了小车固定资产得以增值树立了较好的机关形象。

　　规范执法理顺管理促进煤炭工业健康发展

　　为规范执法我坚持从基础抓起逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布简化办事程序提高行政效率接受群众监督。二是强化培训提高素质。按照要求安排组织专业人员参加了执法学习培训执法人员均办理了《行政执法证》;三是加强学习规范执法行为。利用每周五学习时间认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式提高了执法者的素质规范执法行为在执法过程中坚持文明执法亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

　　廉洁自律规范守纪互融共进勤政廉政

　　在加强勤政廉洁建设中我始终坚持了三个观点：一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范 两权 运行。 在整体工作部署上我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查在具体操作上我力求做到带头守纪以身作则：以 三律 约束自己一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做上级要求达到的`我尽力达到不违章、不违

　　纪、更不违法力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定不搞 一言谈 力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出都是经局长办公会议决定;三是以 局长 自律。一局之长应该是本局干部职工的表率三个文明建设的领头雁因此我在考虑问题、处理事情当中凡要求群众做到的自己先做到不以 局长 自居但以 局长 自律讲奉献珍惜党和人民给予的荣誉和权力较好的发挥了示范作用促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。

　　回顾任职以来的履职经历我感到既充实又欣慰我和全体同志们一起并肩战斗不仅增进了了解沟通了思想建立了友谊获得了许多良师益友也获得了许多的启示工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示：一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重压力大矛盾多困难大但我坚信有组织的正确领导班子的精诚团结可以说信念让我成就了一些事情而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念磨练了意志;二是靠工作统一思想。我深切感到我在工作上做出的一些决策从机构改革到机关管理和日常工作存在一些正常的工作分歧方方面面也有一些不同意见但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上而是在工作实践中逐步加深认识增强了解最终达到共识把各方面的积极性、创造性凝聚到一起有力推动了各项工作健康稳步发展。

审计述职报告13

各位领导：

　　一年来在公司领导的亲切关怀和指导下我在审计部经理的岗位上带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划紧紧围绕公司提出的 加大核查、审核、监管力度确保各项制度深入落实 这一工作目标积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力取得了一定成绩主要表现在：

　　从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

　　从个人的工作能力发面实现了从最初的不了解、不熟悉工作过分谨慎小心甚至有些领域不敢介入到现在能大胆的、全面的开展工作的`转变。可以说经过一年的努力我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任有在座的各位部门经理的大力支持再加上我们全体审计人员的勤奋工作公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从XX年的主要工作三个方面汇报工作：

　　严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展审计部在成立后的第一次全体会议上就根据制定的年度工作计划并结合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责还要坚持分工不分家的原则进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司年生产各种复合肥近40000吨加上销售总公司的肥料20xx年销售收入已经突破了一亿元公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度从而使会计信息的反映带有很大的不真实性也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求我们在对其会计核算进行检查审核的同时先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度帮助该公司制定其内部的财务管理制度建立健全仓库管理的工作流程健全会计核算的账簿体系规范会计核算程序建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段对规范后的会计核算制度实施正常的审计检查通过这一系列工作规范了该公司核算制度的同时也教育了会计人员增强了他们做好工作的责任心起到了很好的效果。

　　严格费用报销规定严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年旧的报销程序和标准对审计工作影响很大突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿审计人员就是把这个关口的将不符合规定的支出堵在这个关口之外是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量我们利用可利用的一切时间组织学习公司出台发布的新规定新同志为了尽快提高自己的技能主动请教老同志并对要点及时做好笔记所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来尽管我们对费用的审核量上不断增大但基本上没有出现有问题的审核从而有效的配合了公司的财务管理工作。

审计述职报告14

　　一年来我们投资审计科认真学习党的十七大和党的十七届三中全会精神在局党组的领导下以党的廉政纪律和局党组制定的各项廉政规章制度作保障认真贯彻和落实《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》和国家相关法律法规紧紧围绕全市经济工作重点坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针坚持财务收支审计和效益审计并重审计与专项审计调查并重围绕促进规范管理、提高财政资金使用效益、构建和谐社会的工作目标依法履行审计监督职责全科室未发现违反党风党纪的问题确保了审计工作的顺利进行20xx年审计项目21项资金达43亿已完成的14个项目核减投资2300余万。

　　一、20xx年的主要工作

　　（一）圆满完成了对市发改委、市规划局、市环保局、市地震局的预算执行审计并延伸审计了下属单位通过审计查出挤占城维费、固定资产不实、截留应上缴财政收入、投资计划未能全部实施等问题对审计查出的违规违纪问题我们既坚持《条例》、依法行政又从维护大局、服务经济和构件和谐社会的高度审视报告中反映的问题努力做到处理处罚客观、公正、合法、合情、合理、和谐保证了报告中所列问题的全部落实促进了被审计单位进一步加强财务管理规范财务机制。

　　（二）圆满完成了对晋煤集团赵庄煤矿和兰花科创股份有限公司公司大阳煤矿的竣工决算审计通过对两煤矿的审计核减工程款700余万查出招投标不规范、挪用项目建设资金、偷税漏税、损失浪费等问题并针对这些问题深入剖析成因对煤矿企业建设资金的使用、管理提出了切实可行的建议。

　　（三）不断完善招投标审计工作的具体制度积极开展基建项目竣工决算审计。20xx年我科共对景西路等12个项目进行了招投标审计目前景西路、新市街、红星街、公安局科技楼、西河缓洪库、前进路和两河回迁楼、前进路和两河室外配套、凤台中学、赵树理文学馆9项目已全部结束核减金额达1673万其余3个项目正在紧锣密鼓的进行当中预计年底可以基本结束。

　　（四）对兰花科创股份有限公司田悦化肥厂“1830”的审计仍在进行当中。

　　（五）开展计划外的零星审计项目3个分别是凤鸣小学教学楼、二中教学楼/图书馆/实验楼、路灯管养基地目前这三个项目正在审计中。

　　二、党风廉政落实情况

　　（一）坚持廉洁从审做到警钟长鸣。廉政建设工作是审计是审计工作的生命线我们将廉政建设工作放在科里一切工作的.首位把廉政思想教育放在审前把党风党纪监督放在审中把廉政制度情况回访工作放在审后使廉政建设工作贯穿审计工作始终。全科人员严格执行局党组制定的“四个严禁”规定不准任何人有超越“四个严禁”的行为确保审计任务圆满完成。

　　（二）自醒自励在工作中落实廉政制度。作为投资科的领头人管住自己才能管住大家以身作则才能体现审计机关的形象。工作中我要求我的同志不要放过任何蛛丝马迹不要和被审计单位私下接触要管住自己的嘴管住自己的手管住自己的腿更不允许和被审计单位私下交易。在查处问题时要求我自己所有问题和盘托出决不藏私。在监督同志们的同时也让同志们监督我在与被审计单位见面时我要求各审计组开会商洽必须有我方审计组成员、对方项目法人、工程负责人、财务负责人参加必须作会议纪要。

审计述职报告15

　　根据组织安排我从2xxx年8月开始担任中国共产党市委书记负责市委的全盘工作。上任初期全市经济发展面临增速缓慢结构不合理等较为严峻的形势社会各项事业在困境中寻求发展。五年来面对发展的巨大压力和重重困难在州党委、政府的正确领导和上级领导的大力支持下围绕经济发展这个主题我和常委一班人团结带领各族干部群众以强烈的发展意识和进取精神认真总结工作经验集思广义确立了“工业兴市”和“建设中等城市”两大目标提出了实现伊宁市经济社会快速发展的新思路制定出了一系列促进经济发展的政策措施分工负责强化落实攻坚克难励精图治扎实工作积极推进确定的经济发展工作措施的落实我市国民经济发展和社会各项事业呈现了持续稳步发展的良好态势。现就五年来的经济工作简要述职如下：

　　经济工作主要指标完成情况

　　五年来我们抓住国家实施西部大开发的历史机遇发挥优势突出特色开拓进取重点围绕经济结构的战略性调整加快工业化、城市化进程国民经济保持了持续快速增长综合经济实力不断增强。20xx年至20xx年国内生产总值分别完成19.5亿元、20.55亿元、22.95亿元、28.02亿元同比增长8.5%、7.7%、11%、13.6%；财政收入分别完成15911万元、17952万元、20599万元、22927万元同比增长13%、12.8%、14.74%、11.3%；地方固定资产投资完成分别为：3.4亿元、4.25亿元、10.5亿元、16.1亿元同比增长66%、25.42%、20.4%、37.87%；20xx－20xx年招商引资到位资金3.16亿元、4.7亿元、6.6亿元；全市居民人均可支配收入分别为5194元、5558元、5696元、6046元同比增长6.7%、13.67%、2.5%、6%。农牧民人均纯收入分别为2645元、2774元、2982元、3159元增长103元、129元、208元、261元（不含从伊宁县划入的两乡）。经济领域里的重点工作五年来取得了实质性突破。

　　经济工作履行职责、采取的主要措施和取得的成效

　　五年来我按照州党委、政府针对伊宁市先后提出的“要加快出口加工基地建设成为伊犁河谷功能完善、辐射性最强的区域经济中心”和“在城市规划上要拉开城市框架拓展城市空间市区建设要沿伊犁河两岸发展打造伊犁河两岸城市风景线构建现代化城市的基本框架做到一年一个样三年大变样”的发展定位和“要突出四个增长极推动奎屯“金三角”经济区、伊宁经济区、霍尔果斯口岸经济区和新源经济区保持较快发展速度；突出伊宁市边境经济合作区极中之极的地位着力引进上规模、起点高的工业项目提高园区工业化水平”的总体要求团结带领全市干部群众强力推进“工业兴市”和“建设中等城市”两大战略统筹改革发展稳定的各项工作较好地完成了工作目标和任务。主要体现在：

　　一、实施“工业兴市走新型工业化道路”的`发展战略加快工业聚集全力构筑“工业兴市”的发展平台

　　以合作区为龙头乡镇工业为补充紧紧依托河谷优势资源和中心区位优势突出重点扶优扶强全市工业经济呈现出强劲的发展势头。全市实现工业增加值从20xx年的2.3亿元增至20xx年的4.76亿元增长1倍以上。其中合作区工业实现年均30%以上的高速增长。一个以农畜产品深加工、精加工为主体以毛皮、肉禽、粮油、乳业、饲料、亚麻加工和果蔬贮藏加工为重点的现代化工业体系正在建成。天山乳业、阿旺都食品、金鹰亚麻、天一实业、德汇伊犁天药、安琪酵母、旭峰制药等一批龙头企业相继建成投产或开工建设绿色食品、轻工出口产品加工、生物制药、建材、造纸、麻纺六大支柱产业进一步得到培育和壮大形成了一批新的城市经济增长群。启动乡镇工业区1.4平方公里实现了合作区工业与乡镇工业的各有侧重、梯度发展。

　　二、拓展合作区的发展空间提高合作区的承载能力

　　为加速提升合作区作为伊犁河谷工业发展的第一平台建设我们在认真研究的基础上提出了举全市之力加快合作区的发展思路制定了将汉宾乡、巴彦岱镇、英也尔乡的税收划归合作区征收使用并且从市财政挤出部分资金支持合作区基础设施建设等政策。通过这些措施的有效实施目前合作区建成区面积已由20xx年的1.6平方公里拓展到20xx年的4.71平方公里是建区前9年的总和的2.9倍完成了沿路水、电、暖、通迅等配套设施建设进一步提升了大型项目的入区能力。共引进项目56个其中工业项目41个；引资17.8亿相当于前9年5.45倍。

　　三、以招商引资工作为主线重点加强项目建设

　　明确招商定位围绕支柱产业的发展大招商、招大商；继续实施高位推动对重点产业和重点项目由主要领导或主管领导亲自牵头抓落实各部门相互配合各司其职合力推进；改进招商方式方法采取阵地前移、项目推介、网络招商、会展招商等灵活多样的措施实现由依靠优惠政策招商向依靠优质服务招商转变由全民动员、广泛出击招商向群策群力、专题定向招商转变由单独招商向立足区域、联手协作招商转变；由中小项目一起抓向大规模、高耗能、高科技的立市财源型项目转变；突出重点把招商引资的主要精力放在立足河谷优势资源对城市经济辐射。