总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析并做出客观评价的书面材料它可以有效锻炼我们的语言组织能力因此我们要做好归纳写好总结。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编帮大家整理的酒店审计年终工作总结供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

酒店审计年终工作总结1

　　我校审计工作在校党委校行政的正确领导下紧紧围绕学校中心工作认真履行职责积极开展了各项审计业务现将一年的工作情况总结汇报如下：

　　一、加强学习更新审计观念

　　学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能充分发挥内审的职能作用就要不断的加强学习更新审计观念。今年初省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型促进我省教育事业又好又快发展的文件通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度使大家认清形势自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容在年度工作中增加管理审计效益审计的项目使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

　　二、创新内审工作

　　在新的形势面前审计工作也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中我们加大了全过程跟踪审计的力度参与了合同的`咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计将工程项目造价控制由事后向事中事前延伸做到了关口前移同时为工程决算积累了原始资料以便取得更佳的经济效益。

　　三、审计工作开展情况

　　参与招投标项目物资采购验收项目维修工程验收签证项目x余项;监督签订经济合同x余份;涉及资金近x万元。通过以上工作充分发挥了内审工作服务与监督的职能使我校的内审工作在维护财经纪律完善内部管理提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计全年共开展基建维修项目x项其中：委托审计x项自审项目x项。全年审计资金总额x万元定案资金总额x万元审减额x万元。一年中在自己的工作岗位上尽职尽责用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督开展科研经费审鉴x项使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排对我校x年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计依照财务管理办法和内部审计准则实事求是客观公正的进行分析论证提出了合理化的建议写出了全面详细的设计报告为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与规范了办事程序避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书注重职业道德教育不断强化廉政意识坚持审计业务公开透明发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试并取得了优异成绩为实现审计工作的转型奠定了基础。

　　四、工作体会和努力方向

　　经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时对内审工作的重要事项都及时给领导汇报以取得领导对内审工作的重视和支持。另外内审工作要树立服务意识要在监督中体现服务在服务中反馈监督。

　　总结一年的工作成绩是主要的同时也存在一些不足之处如审计业务开展的不够全面审计力度需进一步加强。在今后的工作中我们将理清思路求真务实使内部审计工作再创新业绩。

酒店审计年终工作总结2

　　收入核数工作是在收银夜审的工作基础上再次进行审核、分类、汇总最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序以正确的方法考核营业收入情况并将应收款及时收回使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

　　（一）夜审班前准备

　　班前必须了解日审工作有关交班事宜检查打印机和电脑是否正常从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类主要有三部分：

　　1、前台客房结账单及收银日报表。

　　2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。

　　3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

　　（二）夜审工作流程

　　1、查看收银员的缴款凭证同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致如果数据有修改收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

　　2、打印出“今日入住客人报告”根据入住报告审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整并将情况写入夜审报告交日审处理。

　　3、打印出“今日非平账离店报表”审核非平账离店的原因确认责任人。

　　4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因调整账目单需负责人签字。

　　5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的'客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对查看是否相同、是否转错房间如果是签名不同要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间则要立刻调整。

　　6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。

　　7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘为夜审顺利进行做好准备。

　　8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表）完成预审报告完成自动过费审核账务报告两遍终审。

　　9、数据整理。

　　10、出具夜审报表：

　　（1）编制“××宾馆营业日报表”。

　　（2）编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。

　　（3）填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来需日审协助处理的要注明清楚填写时要认真。

　　11、当班结束：各项工作完成后将资料进行整理分类后交到日审办公室。

　　（三）日审工作流程

　　1、处理夜间遗留问题负责落实通知书内容。

　　每天接到“夜间审计报告表”后对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书通知责任人所在的部门主管并负责落实解决然后将解决的情况写在通知书的第一联上最后将通知书编号存档月底统计后注上处理意见报财务送经理处理。

　　2、账单核销：接到收银员的结账单后检查所付的账单是否齐全然后按照账单的号码在票证核对表上按号划销。如有缺号调整作废单据手续不齐要写入夜审报告交日审处理。

　　3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表。

　　客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。

　　4、核对餐厅结账单：

　　（1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对如果不符要找收银员查明原因并进行处理。附件单如有修改应由修改人在单上说明修改原因并由厅面管理人员签名证实收银员应起监督作用。

　　（2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致如有不符应立即向收银员查明原因并及时做出处理确保营业收入的正确反映。

　　（3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时要注意收银员所打的折扣是否正确如果不正确要找收银员查明情况及时做出处理。

　　（4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待如果发现接待超标应立即找其补办手续否则上报财务经理处理。

　　5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

　　其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅商务中心咖啡厅等）的收银员在营业结束后根据收银单汇总填制缴款凭证缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

　　（1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销发现不联码使用的应向收费单使用人查询原因及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

　　（2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性定期到商务中心采集机器上的数据做到账实相符。

　　6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

　　负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性如数据计算有误应立即修改并追究夜间审计员责任。

　　7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

　　检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作营业款是否如实反映现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的应立即纠正并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门以防止情况再发生确保宾馆不受损失。

　　8、报表装订：

　　按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册封面上注明起止日期存档。

　　（四）账务处理工作流程

　　1、每日营业收入传票的编制。

　　编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

　　收入凭证的编制方法是：

　　（1）借：应收账款——客账

　　应收账款——街账——明细

　　应收账款——团队

　　银行存款

　　（2）贷：营业收入

　　应付账款——电话费

　　2、街账、客账分配表统计。

　　街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容收入核数员每天要填写街账、客账统计表进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结为月末填写街账、客账汇总表做准备。

　　3、客人清算应收款后账务处理。

　　客人接到宾馆催款通知后规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时宾馆应开正式收据呈交客人作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额每天进行账务处理：在编制记账凭证前首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容并填写在每日现金收入记录表中。

　　4、超60天应收款挂账催款。

　　根据月结应收款对账单记录及账项分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户进行再次催款催款前首先了解尚未付款的账项具体内容并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复协商解决办法为尽快清算应收账款排除障碍。

酒店审计年终工作总结3

　　20xx年在校党委和行政的领导下在上级主管部门的指导帮助下咱们审计处全体同志认真学习一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家有关法律法规。以学校教育工作为中心结合内审工作实际紧紧围绕我校的热点、重点、难点疑问开展审计工作充分发挥内审的监督和服务职能为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项为学校节约了大量资金。在深化学校改革促进廉政建设增强财务维护提高经济效益等方面真实起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出我校审计处被评为20xx年度xx市内审工作先进单位两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进私人。

　　一、基础建设

　　20xx年是我校各项改革快速成长的一年教学、科研、维护工作有条不紊的开展为咱们搞好工作提供了有力保证。咱们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神结合我校实际在做好审计工作的同时积极配合其它各项工作的开展。坚持"完备自我提高识别"的原则全力完备审计制度健全审计机构调整人员结构。

　　1、参与制定了学校物资采购、装备维护及有关规章制度若干项。规范了经济行为使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

　　2、在学校机构改革后进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现可以更好的为领导提供决策依据。

　　3、调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员x名(均为应届本科毕业生)增强了审计队伍建设一名同志获高级会计师资格。体会丰厚的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的`审计队伍。

　　二、学习及培训

　　强化方法进一步提高审计人员的业务素质和政治素质使我校每个内审人员都真实成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作老手。

　　1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察获取了大量审计工作信息及先进工作体会。

　　2、与xx大学、xx大学、河南大学等省内外高校相互交流共同探讨审计工作新思路。

　　3、增强自身业务素质的学习积极执行学术研究和探讨公开揭晓专业学术论文x篇。

　　三、参与后勤改革

　　随着高校后勤维护社会化改革的深入我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体这就要求咱们必须建立健全成本核算制度。咱们参与制定了一系列后勤改革的规章和方法同财务处、后勤维护处一道对集团每个中心执行了成本核算并结合外校体会根据本校实际制定了各项定额规则为推动学校的后勤改革和成长起到了应有的作用。

　　以上就是今年的工作总结明年我会继续努力!

酒店审计年终工作总结4

　　春去秋来四季轮回酒店已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始人员结构有较大的调整基本上都是新人、新岗位带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了但是我们没有畏缩在领导的正确引导和各部门的大力支持下凭着责任心和敬业精神我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

　　一、作为非盈利部门合理控制成本

　　有效地发挥酒店内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初为了加强会计基础工作的规范性完善公司的管理机制财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关。在出纳环节中我们强调一定要坚持原则、不讲人情把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过这半年的实践我们的'工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的在销售额与上年同期基本持平的情况下三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度尽快推出相应制度的必要性。

　　二、控制心情和情绪

　　财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐从来没有怨言工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识针对公司出台的工资考核制度我们相应地制定了内部员工工资考核方案由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性充分发挥了企业的奖励机制合理地利用了人力资源。

　　三、为了更好的与部门沟通

　　我们在完成本职工作的同时发扬协作精神积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏为公司完成销售计划提供依据我们及时记录每一笔到款准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

　　四、为了培养自身的综合能力

　　取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理再由部门经理转达给主管主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。