实体店店员规章制度范本（精选7篇）

　　在社会发展不断提速的今天越来越多人会去使用制度制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的实体店店员规章制度范本欢迎大家借鉴与参考希望对大家有所帮助。

　　实体店店员规章制度 篇1

　　为了创造一支以店面利益至高无上准则建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户商店严格规章制度：

　　一、值日生需提前到岗把卫生打扫完毕卫生包括室内、卫生间、室外门脸玻璃柜台由个人负责保持清洁明亮。

　　二、服从分配和管理不得损毁店面形象透露店面机密精神饱满地进入工作状态坐姿、立姿都要大方得体。

　　三、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神做好本职工作。

　　四、上班不得迟到早退、旷工；上班时间不得嬉笑、打闹、睡觉而影响本店面形象迟到和早退应扣除相对应的金额当天未来者按旷工处理旷工一天扣除三天工资旷工三天当自动离职处理请假需提前一天申请经过经理同意方可请假。

　　五、工作时接听私人电话不得超过1分钟不许用店面电话打私人电话。

　　六、员工服务态度：

　　（1）热情接待每位顾客；微笑是每个销售人员的基本表情面对顾客应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业。

　　（2）了解各产品性能向顾客合理的介绍说话语气要轻。

　　七、辞职条件：

　　（1）员工合同期满后方可离职离职将发放所有工资。

　　（2）如需离职者须提前3个月提呈辞职报告书写详细理由批准后方可离职离职只发工资不发提成。

　　公司宗旨：敏锐观察和自我创新以时尚品质、温馨、潮流为产品风格以信誉、创新、完美经营为理念以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！

　　实体店店员规章制度 篇2

　　一、工作时间

　　（一）公司依照《劳动法》规定确定员工工作时间每周不少于48小时。门店员工的作息时间由门店根据营运需求进行安排和调整。

　　（二）因营运要求必须安排门店员工加班的店长应优先安排员工补休。

　　二、考勤制度

　　（一）员工须严格执行作息制度不迟到、不早退、不旷工。工作时间内不干私活不擅自离岗。

　　1、门店实行轮班工作制并根据经营情况安排员工的班次与休息时间。

　　2、门店实行打卡考勤制度员工上班、休息、下班必须亲自打卡。严禁代打卡行为。给他人代打卡或要求他人代打卡者双方一律按“迟到、早退”处理并给予“口头警告”。见习店长需打卡上下班。

　　3、对于因公事外出（如送蛋糕、借还货品、外出活动、到公司开会）、卡钟坏等意外情况不能及时打卡的必须由门店店长签注说明（写明理由）不扣当月全勤奖。

　　4、对于忘记打卡的则门店店长不必签注说明。

　　5、休息时间也要打卡如遇工作繁忙等情况而没有休息则需找门店店长签注说明。

　　没有休息的时间可在以后安排补休。在保证营运顺畅的前提下当班管理人员可安排没时间休息的员工提前打卡下班（提前下班的时间不可超过休息时间）但需店长在考勤卡上签注说明。

　　6、如果当时店长不在场因公事外出、卡钟坏、没有休息、提前下班的员工应在二天内找店长在考勤卡上签注说明。

　　除店长级（包括见习店长、副店长、店长）管理人员外任何人不得在考勤卡上签注说明。

　　7、超过3分钟上班时间打卡者为迟到提前在1分钟下班时间打卡者为早退。迟到、早退一次分别扣款10元。迟到、早退超过20分钟的扣款20元早退超过30分钟的扣款30元早退超过40分钟的扣款40元早退超过50分钟的扣款50元早退超过60分钟的扣款60元迟到、早退超过2小时的扣除半天工资迟到、早退超过4小时的以旷工一天处理。

　　8、旷工一天扣除员工两天的全额工资依此类推。连续旷工三天或一年累计旷工五天以上者视自动离职公司将解除劳动合同作辞退处理。

　　（二）全勤奖

　　1、全勤奖金为50元每月和工资一起发放。

　　2、凡当月没有出现迟到、早退、旷工、请假（包括病假、事假、年假、婚假、产假、丧假等所有假）以及没有出现忘打卡现象的将会得到全勤奖。

　　3、由于公事外出、卡钟坏、没有休息、提前下班（补休）等特殊情况而打卡不完整者其全勤奖不予以扣除不过需要有店长级管理人员的签注说明方可生效。

　　（三）严格遵守考勤制度请病、事假或调休等须事先办理批假手续。

　　1、员工请事假须事前提出申请并填写《员工请假单》向门店店长申请办妥准假手续。三天以内（包括三天）假期需提前一周申请三天以上的假期需提前一个月申请。特殊情况需及时补假。

　　2、病假应将当日医院病假证明递交给门店店长。病假累计一个星期以上的须携带病历卡、化验单等证明到公司人事部处予以确认。急症病假的应在当天通知门店店长并在三天内递交病假证明单、补办批假手续。

　　（四）员工有下列行为之一者作旷工处理：

　　1、在请的各类假中有弄虚作假现象的。

　　2、未办理任何请假手续未经批准离岗的。

　　3、不服从公司组织调配不到指定岗位工作的。

　　4、对考勤卡弄虚作假、私自涂改者。

　　5、因违反社会治安条例而被公安机关传讯、拘留或因打架斗殴而缺勤的。

　　（五）门店员工及主管级的出勤天数统一按26天计算；店长级的出勤天数统一按24天计算；办公室人员出勤天数统一按22天计算。

　　实体店店员规章制度 篇3

　　一、服装店店员规章制度

　　1、工作时间保持愉快精神和气待人

　　2、在店内不得抽烟与喝酒。

　　3、保持店面整洁天天打扫卫生整理货品每日需拖地每周一进行店内玻璃的清洗。

　　4、注意辨认假币如收取假币将在月结工资中扣除同等数额的货币。

　　5、妥善保管好客人财物和店内货品谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗按照被盗商品的成本价在月结工资中扣除。

　　6、做好店面货品整理陈列货品需精心搭配和摆放。

　　7、按时上班吃饭时间不超过1小时当月累计迟到3次以上每次扣一天基本工资。

　　8、任何因主观原因引起的货品退换均不予接受需要向客人解释清楚：“物品如无任何质量和品质问题我们均不接受退换。”

　　9、店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话影响销售。

　　10、上班时间尽量不要异性朋友探讨特别是不要逗留在店铺内影响销售。

　　二、服装店薪酬奖罚制度

　　1、店员试用期为1个月薪酬为底薪800+2%销售额提成。

　　2、店员过了试用期后以半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。

　　3、薪酬结构为基本工资+每月提成+浮动补贴+指标分红

　　1)基本工资在半年内定为800元每半年调整一次。

　　2)每月提成为当月销售额的2%。

　　3)浮动补贴包括电话补贴医疗补贴生日补贴过节补贴等。其中过了试用期可获得100元的电话补贴而医疗补贴生日补贴过节补贴等则由店主灵活发放。

　　4)指标分红是指店主对整一个年度的销售总额设立一个目标若年度结束核算的年销售总额达到了设定的目标则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。

　　销售总额目标区间分红比例：

　　660000~720000(月均销售额5.5万~6万)1‰

　　720000~780000(月均销售额6万~6.5万)1.5‰

　　780000~840000(月均销售额6.5万~7万)2‰

　　840000(月均销售额7万以上)3‰

　　4、每月工资结算区间为每月1号到下月2号工资分两次发放每月17号发放基本工资2号发放除基本工资外的其他工资。指标分红的年销售总额的计算区间为当年的11月至下年的10月计算出来的分红奖金发放日为过年前即大年三十之前几天中的任一天店员若是中途辞职将不予发放所有的指标分红奖金。

　　三、服装店工作日及假期安排

　　1、店员每月可以享受3天带薪假期要提前安排假期日并告知店主。

　　2、无特殊情况不得提前休下月假期若当月假期休完后确实需请事假所请事假将在下月假期中扣除。

　　3、单月假期休完后若还请2天及以上的事假将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。所请事假超过5天将扣除当月提成。

　　4、当月假期休完后若还请了3天及以上的事假将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。一年内累计事假超过15天将失去获取年末指标分红奖金的机会。

　　另外还有以下服装店的守则也供你参考。

　　四、服装店员工准则

　　1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念具备高尚的职业道德以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。

　　2)员工应遵守国家法律法规遵守店铺管理制度。

　　3)如遇不明事项应服从店主领导与同事和睦相处对新进员工应亲切公平对待。

　　4)员工应保守店铺的机密不得对外泄露任何有关店铺的销售数据不得利用职务之便图谋私利。

　　5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳满腔热情遇事不可推诿不可意气用事更不可故意刁难顾客。

　　6)员工有义务完善各项工作及服务品质提高工作绩效。

　　7)员工应爱惜店内财物控制各项费用与支出杜绝浪费现象。

　　8)员工应恪守职守非经核准不得阅览不属于本职范围内的数据或传播不确消息。

　　9)员工有违反上述准则条例的将依据奖惩条例予以处罚。

　　实体店店员规章制度 篇4

　　第一部分考勤管理制度

　　第一条考勤记录

　　1、各部门实行点名考勤月底由部门主管将考勤表交到财务部负责打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

　　第二条考勤类别

　　1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者视为迟到将被扣罚5—30元。

　　2、早退:凡未向主管领导请假提前5—30分钟离开工作岗位者视为早退将被扣罚5—30元。

　　3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

　　(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

　　(2)未出具休假、事假证明者按实际天数计算旷工。

　　休假未经批准逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

　　(3)轮班、调班不服从安排强行自由休假者按实际天数计算旷工。

　　(4)请假未经批准擅自离岗者按实际天数计算旷工。

　　(5)不服从工作安排调动未到岗者按实际天数计算旷工。

　　(6)不请假离岗者按实际天数计算。

　　(7)旷工采取3倍罚款办法。

　　4、事假

　　员工因事请假应提前填写请假条事假实行无薪制度。

　　准假权限:

　　(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。

　　(2)请假2天以内由部门主管批准。

　　(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

　　(4)管理人员请假需报请总经理批准。

　　办公用品管理办法

　　目的:为了保障公司工作的正常进行规范管理和控制办公用品的采购和使用特制定办公用品管理办法如下:

　　第一条办公用品的范围

　　1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

　　2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

　　3、集中管理使用类:办公设备耗材。

　　第二条办公用品的采购

　　根据各部门的申请库房结合办公用品的使用情况由保管员提出申购单交主管会计审核交总经理批准。

　　第三条办公用品的发放

　　1、员工入职时每人发放圆珠笔1支笔芯以旧换新。

　　2、每个部门每月发放1本原稿纸。

　　3、部门负责人每人半年发放1本记事本员工3个月发放1本记事本。

　　4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用不得浪费。

　　5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用按需领用。

　　员工配发个人物品管理规定

　　第一条公司根据员工不同岗位发给不同岗位的制服。

　　第二条公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和<员工手册>。

　　第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元在工资中逐月扣除。

　　第五条员工离职市时须填写离职单将所有个人领用物品交齐后方可离职。

　　第六条员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

　　员工食堂就餐管理制度

　　第一条员工必须在员工食堂就餐严禁在宿舍、走廊办公室等地就餐违反1次罚款20元。

　　第二条食堂操作间除食堂工作人员外其他闲散人员不得随意进入违反1次罚款20元。

　　第三条就餐要排队打饭不得拥挤、打闹和大声喧哗做到吃多少打多少严防浪费。

　　第四条员工就餐时要注意保持室内卫生不随地吐痰不准乱扔脏物严禁在食堂内吸烟。

　　第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯不准损坏餐具、餐桌和餐椅损坏要按原价赔偿。

　　第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。

　　员工宿舍管理制度

　　第一条员工宿舍为员工休息场所必须保持环境清洁。

　　第二条员工实行轮流值日对员工宿舍进行日常清理。

　　第三条在员工宿舍不得大声喧哗违者罚款20元。

　　第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器和电炉子。

　　第五条严禁在宿舍内乱写乱画乱钉钉子违者罚款20元。

　　第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒一经发现视情节轻重罚款50-200元。

　　第七条宿舍内不得私藏管制刀具一经发现将给予罚款或开除。

　　第八条男女员工不得混居一经发现将开除处理。

　　第九条未经他人同意不得翻动他人物品违者处20-50元罚款。

　　第十条不得损坏宿舍内备品违者按价赔偿。

　　第十一条值日卫生清理不干净将处20元罚款。

　　员工洗浴管理规定

　　第一条员工淋浴时间为每周三在康乐部淋浴室进行。

　　第二条洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

　　第三条员工洗澡时自带浴品。

　　第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

　　八、关于对讲机的使用规定

　　第一条对讲机作为酒店办公用通信工具只限在工作场所使用。

　　第二条对讲机只允许在接待服务过程中使用不能做为个人联络使用。

　　第三条使用对讲机时必须用耳机且音量要降到最低。

　　第四条对讲机必须妥善保管保证使用通畅。

　　第五条在工作交接时必须将对讲机、耳机上交库房。

　　第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失由使用人按价赔偿。

　　第二部分:财务管理制度

　　目的:加强财务管理有效控制资金的使用降低公司支出节约成本。

　　一、财务借款及核销管理办法

　　第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途由部门主管签字主管会计审核交孙总经理批准签字后到财务部领款。

　　第二条费用发生后持报销票据到财务报帐。

　　第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

　　第四条提供零星多张小单据需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上并结出金额合计需要入库的要附上入库单。

　　第五条报销一律用碳素笔写明报销日期并附审批人孙总的签名。

　　第六条财务部要对报销单重新审核确认金额与审批人签字无误后方可付款并加盖付讫章。

　　第七条借款人因公借款办事要本着当日借当日报的原则特殊情况必须在借款三日内进行核销。

　　二、会计核算管理办法

　　第一条会计核算以权责发生制为基础采用借贷记帐法。

　　第二条会计年度采用历年制自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

　　第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

　　第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度结合我公司的具体情况制定。

　　第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

　　(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

　　(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

　　(3)会计凭证保管期限为十五年。

　　第六条会计报表依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

　　三、成本核算管理办法

　　第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

　　第二条餐厅的食品原料中还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

　　第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支不得摊入成本。

　　第四条客房部设备的损耗客用零备品消耗等应做为直接成本。

　　第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

　　第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

　　四、现金及流动资金管理办法

　　第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行除规定范围的特殊情况下支出以外不得在业务收入的现金中坐支。

　　第二条现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

　　第三条现金收付的手续和规定:

　　在现金收付时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合手续规定审查开支是否合理领导是否批准经办人和证明人是否签章是否有齐全合法的原始凭证。

　　第四条在收付现金后必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

　　第五条主管会计每天必须核对现金数额检查出纳库存现金情况。

　　第六条流动资金即要保证需要又要节约使用在保证批准供应营业活动正常需要的前提下以较少的占有资金取得较大的经济效果。

　　第七条要求各业务部门在编制计划时严格控制库存商品物料原材料的占用资金不得超过比例规定即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

　　第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外原则上不得使用流动资金只能压缩超储的商品、物料以减少占用资金。

　　第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下加速资金周转扩大经营减少流动资金的占用。

　　五、收取支票管理办法

　　第一条检查转帐支票上是否有法人名章及财务章是否有开户银行名称、签发单位及磁码不得有折痕。

　　第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

　　第三条支票有效期为十天。

　　第四条最低起点为100元。

　　六、盘点管理制度

　　第一条目的

　　为保证存货及财产盘点的正确性使盘点工作处理有章遵循并加强管理人员的责任以达到财产管理的目的'特制定本办法。

　　第二条盘点范围

　　(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

　　(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

　　(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

　　1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

　　2、代保管资产:系由供货商提供使用后结帐的物品。

　　3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

　　第三条盘点方式、时间

　　(一)年中、年终盘点

　　1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时实行全面总清点一次时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

　　2、财务:由财务部主管会计盘点。

　　3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时实施全面清点。

　　(二)月末盘点

　　每月末所有存货由各部门及财务部实施全面清点一次时间为每月30日。

　　第四条人员的指派与职责

　　(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

　　(二)主盘人:由各部门负责人担任负责实际盘点工作的推动和实施。

　　(三)盘点人:由各部门指派负责点计数量。

　　(四)监盘人:由总经理派人担任。

　　(五)会点人:由财务部指派负责会点并记录与盘点人分段核对确实数据工作。

　　(六)协盘人:由各部门指派负责盘点时料品搬运及整理工作。

　　(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作亦应设置盘点人、会点人、抽点人其职责相同。

　　第五条盘点前的准备事项

　　(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等交总经理审批后公布实施。

　　(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当所需盘点表格由财务部准备。

　　1、存货的堆置应力求整齐、集中、分类。

　　2、现金、有价证券等应按类别整理并列清单。

　　3、各项财产卡依编号顺序事先准备妥当以备盘点。

　　4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

　　第六条盘点实施要求

　　1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行不得徇私舞弊。

　　2、盘点时要力求物品的安全。

　　3、盘点结束时要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

　　4、盘点结束后由财务部将盘点情况进行总结上报总经理特殊情况要着重指出盘点结果进行存档。

　　5、根据盘点情况对盘亏盘盈等情况做出处理决定并存档。

　　七、出入库管理办法

　　第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

　　第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

　　第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

　　第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部只需要办理验收手续即可。

　　第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门直接填制固定资产管理卡片不需要填写入库单。

　　第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督发现问题应不与办理入库手续。

　　八、固定资产管理办法

　　第一条公司全部固定资产包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等由财务部负责。实物管理按哪个部门使用就由哪个部门管理的原则进行分工。

　　第二条建立固定资产卡片详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

　　第三条折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

　　第四条折旧计提方法采用使用年限法。

　　九、原材料及其他物品采购管理办法

　　第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划提出采买计划。

　　第二条将采购计划送交财务部审核。

　　第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

　　第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

　　第五条采购员购买后将原材料直接拨入厨房和生产车间由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

　　第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

　　第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

　　第八条其他物品的采购由各部门提出申请采购计划交财务部保管员审核主管会计签字交总经理批准后交给采购员采购。

　　实体店店员规章制度 篇5

　　一、早晨9:30上班用15分钟整理内务于11:20完成卫生休息可外出30分钟。

　　二、早餐过后13:00准时到大厅门口立岗到客人来后迎接上楼。(使用标准服务用语站姿正确引位)。

　　三、餐具归理每个包厢多备2套大厅主备餐柜有15套应急当本包厢缺餐具时可以拿来补充(开餐前检查餐具备用、日常用品不齐卫生不合格罚1—3元)。

　　四、酒水提成：20元—30元(提1元)、35—50元(提2元)、50—80元(提3元)、80—100元(提6元)每周提成在10元以上者除2元做餐具破损费。5元以上除1元工作失误损坏者按原价赔偿。

　　五、休息日每人每周公休两天完成各自私事外出一小时以上算请假特殊情况除（公事）休息不定期可与其他同事调换。

　　六、卫生范围：包括桌面、椅子、餐具、窗台、地面、墙边、边线、备餐柜、门框。

　　七、服务技能考核不过关遭客人投诉将处于停休请假必须以书面形式标明日期。

　　八、尊重他人在工作期间严禁用脏话辱骂同事在客人面前不可大声喧哗影响餐厅形象违者严惩。

　　实体店店员规章制度 篇6

　　为加强药店管理树立药店良好形象提高员工素质营造良好的营业氛围特制定如下制度望认真遵照执行。

　　一、卫生制度

　　1、保持店内卫生清洁药品摆放整齐有序。每位员工应每天搞好自己担当区卫生检查不合格者每次罚款10.00元。

　　2、搞好个人卫生衣冠整洁着装统一上班期间不戴帽子者每发现一次罚款10.00元。

　　二、考勤制度

　　1、按时上下班不迟到不早退有事及时向领导请假。每天提前十分钟到岗做好上班前准备工作迟到或早退一次罚款10.00元。

　　2、事假：3日以内（含3日）按日扣发基本工资4-6日按日扣发全额工资（其中3日扣基本工资）7日（含7日）以上按日扣发全额工资（其中3日扣发基本工资）。

　　3、婚假：婚假为7天不扣工资。

　　4、丧假：直系亲属丧假为3天不扣工资非直系亲属丧假为1天不扣工资。

　　5、病假：4日内（含4日）不扣工资4-8日（含8日）扣发基本工资8日以上按日扣发全额工资。

　　注：基本工资=保底工资+岗位工资

　　全额工资=基本工资+绩效工资

　　6、年假：春节放假7天（三十至初六）初七全体员工正常上班放假期间每店必须留2人值班其余人员放假。值班人员可在“五一”或“十一”放假五天不扣工资假期不累积。

　　7、上班时间不得频繁接打电话接打电话每次不得超过2分钟不得玩手机游戏看电子书及上网等。不能吃零食包括口香糖、刺激性或有异味食物违返以上一项者罚款20.00元。

　　8、工作期间不得与熟人长时间聊天无特殊原因不得带孩子上班。

　　9、经理和店长负责考勤制度的监督执行监管不到者罚款50.00-100.00元。

　　三、服务制度

　　1、实行站立服务。热情对待每一位顾客耐心回答顾客的咨询不得以任何理由与顾客发生口角违返者每次罚款50元并责令其向顾客赔礼道歉。

　　2、实行首问负责制。顾客进入店内方可询问员工间不得因绩效互相争抢顾客首先询问的员工负责该顾客当天的咨询、销售等环节其他员工如与其争抢并开销售单的罚该销售单绩效的2倍该绩效归首问者。

　　3、每天检查货位及时准确地补货。

　　4、凭积分卡兑换赠品给顾客的赠品必须标在销售小票上面。

　　四、盘点制度

　　1、在店长的领导下定期盘点店内及库房药品做到准确无误如有缺失由全体员工按零售价赔偿。

　　2、及时推销近效期药品如出现过期药品由责任员工按零售价购买。

　　3、任何员工不得私自将药品带出药店一经发现按药品价值的10-20倍罚款并扣除当月工资立即解雇。

　　4、私自添加销售小票或涂改统计数据者一经发现按第3条处罚。

　　五、学习制度

　　1、定期举办专题培训和业务知识考试每位员工认真学习并做好笔记考试不合格者罚款50.00-100.00元。

　　2、店长负责按排新员工的学习任务新员工拜老员工为师以最大努力快速掌握、熟练业务尽量做到进店顾客不空手出店努力提高营业额及自己的经济收入。学习完毕后经考试合格方可开票售药。

　　3、由店长负责每天举行一次例会共同讨论工作中遇到的重点难点问题处理顾客的反馈意见及必要的工作安排等每位员工要积极参与集思广益发扬主人翁精神。店长要记录每次例会内容。

　　4、所有员工应互敬互爱共同进步和谐相处不损人利已不讥讽挖苦不取笑他人不以工作之处论长道短不结党营私。

　　六、其它

　　1、以上各项所涉及的罚款应及时缴纳现金由经理统一管理。

　　2、设立全勤奖要求员工全年无迟到、早退、无请假奖金500.00元。

　　实体店店员规章制度 篇7

　　一、上班提前5分钟到位休息需要提前一天通知经药店负责人同意调配后方好决定非特别情况才能请假。员工详细上班时间由负责人另有安排。

　　二、见到顾客要问好保持微笑状态声音要清晰、爽朗、多问多关心顾客引导式销售。对药物品种数量、存放、剂量用法、成份、价格记得清楚要搭配药品销售对每一位顾客要关心、热情、大方、买多药或买少药要同等对待每月达到药店所定销量。每个月有负责人总结一次销售存在问题专业知识抽查做出相应对策。

　　三、有顾客时无论手头做任何工作应立即停止首先接待顾客。销售药品时要态度认真思想集中站立服务、面带微笑、语气平和并要正确介绍药品性能、用法、用量、禁忌和注意事项。合理搭配销售不得错配销售药品要做到百问不厌百拿不烦出示药品应动作轻缓药品接触柜面不得有滑动不能抛扔闲时要直接递到顾客手中无论任何理由都不得与顾客争吵。

　　四、收银时要站立微笑服务做到唱收唱付不出差错下账时要认真细致做到及时准确无误顾客离开时要有送声!比如：慢走、你走好等礼貌用语；当班当天的现金、刷卡核对无误后方可交班交账。短款当时赔付。找钱时要把硬币放在纸币上或放在顾客手中不能放在柜台上。

　　五、见到顾客要问好如：早晨、您好、我有什么帮到你、慢走、慢慢看、拜拜。平时穿着一定要整洁、雅观精神保持良好状态工作一定要积极向上保持兴奋热情在销售过程中一定要认真、耐心、反应能力快。

　　六、店内应每天早晚各做一次卫生并要做到随脏随打扫陈列药品的柜架要保持整洁明亮应按分类将药品摆放整齐所陈列商品应无积尘严禁在营业场所乱放杂物乱吃零食闲聊天、喧哗嬉闹、打瞌睡、看小说、带耳机听音乐。

　　七、按时参加开会学习培训并要及时做好学习笔记每天上班时应做好早晚两次温湿度记录各班做好处方药销售记录及中药装斗复核记录；近效期药品(半年内)应及时催销不能过期否则过期的药品要按进价的80%从提成中扣除。

　　八、营业刷卡用电脑除正常收款刷卡任何人不得乱动并做他用不得修改、添加删除任何文件更不许外人动电脑插光盘、U盘听歌、看电影、玩游戏等电脑出现故障或停电应立即关闭电源停用做好手工记录并告知负责人不得擅自处理。

　　九、陈列药品的存放按药品的性能注意避光、防潮发现有质量问题和用户有反映的药品药停止销售并立即报告质量管理部门复验。

　　十、对陈列药品进行养护检查并做好养护记录。

　　十一、员工之间要搞好团结积极配合。所有员工应互敬互爱互相帮助互相勉励共同进步和谐相处不损人利己不讥讽挖苦不取笑他人不以工作之外论长道短。

　　十二、保守店内机密不得向外人透漏炫耀当天或当月销售额不得向外人透漏商品进货价以及文件资料电脑资料等其他信息上班时间不得会见亲友确有事时间不得过长。

　　十三、预定每周二、周五报计划进货其它时间必须把缺货品种按规格产地列出。到货时核对药品数量是否符合批号是否太近包装是否完好单据金额合计是否正确当天进货及店之间调货随时正确录入电脑价格偏高的品种作好记号店与店之间的调货及时做好记录。

　　十四、做好积分赠品的发放及上、下帐登记做到记录账物相符做到电脑售价与药品盒售价相符不符的及时做好调整。做好会员资料信息齐全录入等工作做好缺货登记个别不常用高价品种收押金后在进货。

　　十五、加强员工自身素质修养不断学习新知识努力提高业务水平能力；新员工应拜老员工为师以最大努力快速掌握、熟练业务。应对药店所有品种及新品、高毛利品种做到心中有数；尽量做到进店顾客不空手出店；努力提高营业额及自己的经济收入。