销售公司管理规章制度（精选14篇）

　　在充满活力日益开放的今天我们都跟制度有着直接或间接的联系制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的销售公司管理规章制度欢迎阅读与收藏。

　　销售公司管理规章制度 篇1

　　1、高底薪+低提成制

　　以高于同行的平均底薪再以适当或者是略低于同行业之间的提成发放奖励该制度主要在外企或者国内大企业中执行的比较多的比如说国内某家企业在上海的业务代表底薪是为4000而提成是为1%。这就属于典型的高底薪+低提成制度。

　　该制度是容易留住具有忠诚度的老业务代表也容易稳定一些能力相当的人才但该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求因此业务代表不会容易轻易进去的门槛也是相对高点的。

　　2、中底薪+中提成制

　　以同行的平均底薪为标准再以同行的平均提成发放提成该制度主要是在国内一些中型企业运用的相当多该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表是有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展主要是受中国传统的中庸思想所影响比上不足比下有余的样子。现在国内大部分公司是采取的制度。

　　3、少底薪+高提成制

　　以低于同行的平均底薪甚至是以当地的最低生活保障为底薪的标准以高于同行业的平均提成发放奖励该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多的该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性而且企业也是不用支付过高的人力成本的对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表也是有一定的吸引力。

　　其中最具创新的可以说是国内某保健品企业该企业走的就是服务营销体系其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）

　　需要注意的是这种薪水制度往往会造成两种的极端能力强的人常常吃撑着而能力弱的人常常吃不着的。

　　这里需要明白的是薪水制度远远不止以上三种的无论是哪种薪水制度只要能留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的对于一个企业来说的话绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了这一说法的只有发对了薪水或者没有发对薪水之分。

　　销售公司管理规章制度 篇2

　　第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算经公司批准后组织实施。

　　第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作包括物品的购置物品的运输方案的执行方案的临时调整人员的安排物品的发放与管理效果的评估销售促进的总结。

　　第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施整理评估促销效果提出初步促销工作总结企划部汇兑并撰写市场促销工作报告供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品以应对市场竞争的需要。

　　第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法协助区域市场开展促销活动整理、评估促销效果总结经验及资料的分类建档协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。

　　第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态提出开展促销活动的建议。

　　第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动培训促销员维护客情关系收集、整理活动基础数据提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况提出促销建议及促销活动申请。

　　第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

　　第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序及时管理市场促销品的发放不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用否则严肃处理。

　　第九条：本制度未涉及的内容参照公司其它相关制度执行。

　　销售公司管理规章制度 篇3

　　1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。

　　2、负责销售人员的考勤依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细监督其业务费用按规定使用。

　　2、制定月度、季度、年度销售合同汇总对合同执行情况进行跟踪、督促建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行资金回笼销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计将结果报总经理经理、销售经理财务审计部。

　　4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

　　5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；

　　6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报并登记销售明细账月末和财务审计部做好对账工作。

　　7、根据合同登记应收帐款明细帐对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款及时提供应收帐款及其相关信息。

　　8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档编制投标文件。

　　9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。

　　10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

　　10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐款到发货。货物发出后必须做好货物跟踪工作及时为客户提供货物信息并打电话通知客户。

　　11、完成领导交给的其他任务。

　　销售公司管理规章制度 篇4

　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益壮大企业经济实力为目标营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神具有责任心和使命感完成公司所交给的商品房营销任务。

　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部在新建项目开盘前应认真作出切实可行的营销方案报总经理批准后实施。在实施过程中销售价格未经批准不得变更。

　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算房屋销售面积须经房管局测量复核后列出明细表双方工作人员书面确认无误后报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

　　六、工作人员要努力学习业务知识互相配合、言行一致向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

　　七、在销售商品房屋工作中严格执行《商品房销售管理办法》设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结月底及时向总经理上报销售情况及时报表。

　　九、房屋销售后要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部存至指定银行帐户严禁公款私存。

　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

　　十二、营销人员要保守商业机密确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

　　十三、除完成销售任务以外营销人员要服从部室的安排完成部室交给的其它工作任务。

　　销售公司管理规章制度 篇5

　　一、目的

　　强调以业绩为导向按劳分配为原则以销售业绩和能力拉升收入水平充分调动销售积极性创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布试用期业务员第一个月不设定销售任务第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项第一项以每月销售业绩达成考核当月结算第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额—当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性创造冲锋陷阵式的战斗力特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖每周从销售人员中评选出一名周销售冠军给予XXX元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、月销售冠军奖每月从销售人员中评选出一名月销售冠军给予XXX元奖励；

　　3、季度销售冠军奖每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军给予XXX元奖励；

　　4、年度销售冠军奖每年从销售人员中评选出一名年销售冠军给予XXX元奖励；

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、各种奖励中若发现虚假情况则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚从当月工资中扣除。

　　销售公司管理规章制度 篇6

　　第一章总则

　　第1条目的

　　为适应公司经营发展需要有效调动销售人员工作的积极性与主动性提升销售业绩促进公司经营目标的有效达成依据公司薪酬管理规定结合销售人员工作特点特制定本制度。

　　第2条适用范围

　　公司销售人员薪酬管理各项工作均参照本制度执行（销售总监除外）。

　　第二章销售人员薪酬构成

　　第3条销售人员薪酬由基本工资、销售提成、补贴、单项奖奖金、福利保险等项目共同构成。

　　第4条销售人员基本工资根据销售人员的业务水平、行业经验、学历及职位等因素综合确定。销售人员基本工资标准共分为10个等级具体的划分依据和工资标准参见“××公司销售人员基本工资划分标准表”（附表1）。

　　第5条销售人员销售提成依据销售产品类别和销售业绩等因素确定并区分为计划指标内、超出计划指标。计算公式为：

　　销售提成=（定额范围内销售额×定额范围内销售提成比例）+（超出定额范围的销售额×超出定额范围的销售提成比例）

　　销售人员提成比例参见“××公司销售人员提成比例标准表”（附表2）。

　　第6条销售人员享受以下补贴项目。

　　1．长途交通费实行实报实销。

　　2．出差期间住宿补贴县区xx元／天省辖市xx／天。

　　3．出差期间饭费补贴县区xx元／天省辖市xx元／天。

　　第7条公司根据需要分别设立销售状元奖、新客户开发奖、费用节约奖等。具体的奖项及奖励标准参见“××公司销售人员单项奖金设置类别及发放标准表”。

　　第8条销售人员享受国家规定的福利保险项目。

　　第三章销售人员薪酬发放与调整

　　第9条薪酬发放时间

　　销售人员薪酬于每月xx日发放遇节假日提前发放。

　　第10条销售人员发生协议外让利、呆死账问题时将按以下规定进行处罚。

　　1．销售人员出现协议外让利金额在xx万元以下的扣发此签单项目提成的xx%；金额在xx万元至xx万元的扣发此签单项目提成的-o/o；金额在xx万元以上的扣发当月全部基本工资和此签单项目全部销售提成。

　　2．销售人员签单项目中发生呆死账情况不予计算此签单项目的销售提成。

　　3．销售人员未在规定时间内提交已收回款项处以xx元／次的罚款；如遇特殊情况需经销售部经理和财务部经理审批同意。

　　4．销售人员出现xx次迟报报表或xx次报表不符合公司规定的扣当月销售提成的xx%；每出现1次报表失真扣当月销售提成的xx%

　　第11条薪酬调整

　　为了更加合理地确定销售人员的薪酬全面考核销售人员的贡献公司将根据行业发展及自身经营情况对销售人员的基本工资和提成比例做出适当调整。

　　第12条离职销售人员薪酬发放

　　销售人员离职必须办理工作移交并协助对剩余款项的回收。待所有工作均交接完毕之后方能办理薪酬结算手续。

　　第四章附则

　　第13条本制度由公司人力资源负责解释。

　　第14条本制度自公布之日起实施。

　　第五章附表

　　销售公司管理规章制度 篇7

　　加强公司的规范化管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理鼓励员工发挥才智提出合理化建议。

　　五、公司实行“岗薪制”的分配制度为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制实行考勤、考核制度评先树优对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　六、公司提倡求真务实的工作作风提高工作效率;提倡厉行节约反对铺张浪费;倡导员工团结互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神增强团体的凝聚力和向心力。

　　七、员工必须维护公司纪律对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

　　八本规则是劳动合同之一部分聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

　　员工守则

　　一、遵纪守法忠于职守爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉保护公司利益。

　　三、服从领导关心下属团结互助。

　　四、爱护公物勤俭节约杜绝浪费。

　　五、不断学习提高水平精通业务。

　　六、积极进取勇于开拓求实创新。

　　一、财务管理制度总则

　　为加强财务管理根据国家有关法律、法规结合公司具体情况制定本制度。

　　一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗增加积累。

　　二、公司设财务部财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员要认真执行岗位责任制各司其职互相配合记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行并及时向总经理报告。

　　六、财务人员因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　七公司以单价XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、机器设备;

　　3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

　　4、运输工具;

　　5、其他设备。

　　九、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、机器设备XX年;

　　3、电子设备、运输工具5年;

　　4、其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十、银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄。

　　十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管法人代表和会计私章由会计保管不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十二、根据已获批准签订的合同付款不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准不准改变收款单位(人)。

　　十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符银行存款余款与银行对帐单相符现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　十四、因公出差、经总经理批准借支公款应在回单位后七天内交清不得拖欠。非因公事并经总经理批准任何人不得借支公款。

　　十五、严格现金收支管理除一般零星日常支出外其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算不得直接兑付现金。

　　十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　十七、正常的办公费用开支必须有正式发票印章齐全经手人、部门负责人签名经总经理批准后方可报销付款。

　　十八、未经董事会批准严禁为外单位或个人担保贷款。

　　十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　二、办公用具、用品购置与管理

　　一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

　　二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号经常检查核对。

　　三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管不得随意丢弃和外借工作调动时必须办理移交手续如有遗失照价赔偿。

　　三、合同管理制度

　　为加强合同管理避免失误提高经济效益根据《合同法》及其他有关法规的规定结合公司的实际情况制订本制度适用所有汽车营销人员及负责人。

　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

　　二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

　　三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加不得一个人直接对外签署合同并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前必须认真了解对方当事人的情况。

　　五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

　　六、合同除即时清结者外一律采用书面格式并必须采用统一合同文本。

　　七、合同原则上由部门负责人具体经办拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　八、根据法律规定或实际需要合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准或报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证。

　　九、合同依法成立既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务确保合同的实际履行或全面履行。

　　十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况发现问题及时处理或汇报。否则造成合同不能履行、不能完全履行的要追究有关人员的责任。

　　十一变更、解除合同的手续应按本制度规定的审批权限和程序执行并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)口头形式一律无效。

　　十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

　　十三凡可能发生争议的合同应当及时向公司负责人通报并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

　　3、货款的承付、托收凭证有关财务帐目;

　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

　　5、有关方违约的证据材料;

　　6、其他与处理纠纷有关的材料。

　　十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后由办公室建档管理

　　十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

　　1、建立合同档案;

　　2、建立合同管理台帐;

　　3、填写“合同情况月报表”。

　　四、车辆销售人员管理

　　一、市场营销部是车辆销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益壮大企业经济实力为目标营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神具有责任心和使命感完成公司所交给的车辆营销任务。

　　三、营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部应认真作出切实可行的营销方案报总经理批准后实施。在实施过程中销售价格未经批准不得变更。

　　五、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结月底及时向总经理上报销售情况及时报表。

　　六、车辆销售后要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　七、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部存至指定银行帐户严禁公款私存。

　　八、营销人员要保守商业机密确保车辆销售情况等内部信息不泄露。

　　九对于在售车辆销售人员不得擅自开动及上路行使如发生交通事故造成人身财产损失应当由责任负责赔偿。

　　十任何公司员工包括车辆销售人员在下班后不得从事机动车或非机动车载客行为该行为应当视为严重违反劳动纪律的行为如有发现公司有权立即解除劳动合同。如造成财产人身损害等交通事故侵权事故其造成的所有经济损失均由当事人自行承担并不得认定为工伤不享有任何工伤待遇。

　　五、办公室管理制度

　　为完善公司的行政管理机制建立规范化的行政管理提高行政管理水平和工作效率使公司各项管理工作有章可循、照章办事特制订本制度。

　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由董事长签发。

　　二、已签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。文件由拟稿人校对审核后方能复印、盖章。

　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚并报告报送结果。

　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　五、外来的文件由办公室文书负责签收并于接件当日填写阅办单按领导批示的要求送达有关部门办好文件阅办。

　　六、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务不得积压延误。工作任务繁忙时应加班完成。办理中如遇不清楚的地方应及时与有关人员校对清楚。

　　七、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的追究当事人的责任。

　　八、严禁擅自为私人打印、复印材料违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　九、办公用品购置后须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单到办理出入库手续。未办理出入库手续的财务部不予报销。

　　十、各部门所用的专用表格等印刷品由部门自行制定格式按规定报总经理审批后由办公室统一印制。

　　十一、办公用品只能用于办公不得移作他用或私用。

　　十二、所有员工要勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗和办公费用。

　　六、电话使用规定

　　一、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室元/月投资发展部100元/月财务部元/月;市场营销部元/月。

　　二、若有超出当月包干标准的从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

　　七、公司管理制度之考勤制度

　　一、为加强考勤管理维护工作秩序提高工作效率特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律按时上下班不迟到不早退工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前须经本部门负责人同意。

　　三严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)由部门负责人批准;3天以内的(含3天)由副总经理批准;3天以上的报总经理批准。副总经理和部门负责人请假一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。上述均应采用书面形式未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。连续矿工三日的应当视为严重违反劳动纪律的行为公司有权立即解除与之劳动合同。

　　四、上班时间开始后30分钟内到班者按迟到论处;超过30分钟以上者按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者按早退论处;超过30分钟者按旷工半天论处。

　　六、1个月内迟到、早退累计达3次者扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者扣发当月的基本工资。

　　五、旷工半天者扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者扣发5天的基本工资、效益工资和奖金并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者扣发10天的基本工资、效益工资和奖金并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者扣发当月基本工资、效益工资和奖金并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上6天以下者扣发当月基本工资、效益工资和奖金第二个月起留用察看发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)予以辞退。

　　六、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的按旷工2天处理;当月累计3次的按旷工3天处理。

　　八、安全保卫工作

　　一办公室专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器防火通道必须保持畅通严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　二、员工安全用电：

　　1、电线、电器残旧不符合规范的应及时更换;

　　2、严禁擅自私接电源和使用额外电器不准在办公场所使用电炉;

　　3、配电房等重地严禁吸烟和使用明火非专业管理人员不得随意进入。

　　三、落实防盗措施：

　　1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器下班时要接通报警器的电源;

　　2、重要部门的房间要设置防盗门窗办公房间无人时要关好门窗和电灯;

　　3、公司财物不得随便放置重要文件及贵重物品必须锁好;

　　4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

　　四、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的一律追究责任;情节严重构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。

　　九、车辆管理制度

　　一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车由部门负责人先向办公室申请说明用车事由、地点、时间办公室根据需要统筹安排派车。

　　二、外单位借车需经总经理批准后方可安排。

　　三、车辆驾驶实行专人专车专车专管。面包车由投资发展部使用由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排其他部门用车在用车期间内承担责任保持车况完好。

　　四、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内并采取必要的防盗措施。

　　五、车辆实行定点维修需维修的项目由驾驶员列出清单后由办公室报总经理批准。

　　六、驾驶员应做到合理用车节约用油。

　　七、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　八、违规与事故处理

　　1、下列情况违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

　　(1)酒后驾驶;

　　(2)未经许可将车借予他人使用;

　　(3)违反交通规则引起的交通肇事;

　　(4)违反交通规则其罚款由驾驶人员负担。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

　　十、出差制度管理

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差应事先填明员工出差申请单经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差如因事情紧急而未及时填表须事先由部门负责人口头报告总经理等返回公司后应立即补办手续员工出差报支表的.处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额填写借款单向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理的人员宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员宿费上限100元/日其他人员宿费上限80元/日另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间确因工作需要宴请时需经主管领导核准依票据实报实销同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。

　　销售公司管理规章制度 篇8

　　一、总则

　　为加强员工管理规范员工行为提高员工素质特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则是规范员工言行的依据是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起从本岗位做起自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议可向销售部负责人咨询本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、销售部组织架构

　　销售总监、大区经理、区域经理、销售主管。

　　三、销售部人员素质要求

　　1、品德好

　　2、很强的语言驾驭能力

　　3、人格魅力

　　4、很强的组织计划管理能力协调能力

　　四、销售部岗位职能

　　销售总监销售总监岗位职责一

　　1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

　　2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　3、组织与管理销售团队完成企业产品销售目标。

　　4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

　　5、招募、培训、激励、考核下属员工以及协助下属员工完成下达的任务指标。

　　6、收集各种市场信息并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　7、参与制定和改进销售政策、规范、制度使其不断适应市场的发展。

　　8、发展与协同企业和合作伙伴关系如与经销商的关系、与代理商的关系。

　　9、协助上级做好市场危机公关处理。

　　10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案并监督执行。

　　11、妥当处理客户投诉事件以及接待客户的来访。

　　销售总监岗位职能二

　　1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标结合所掌握的市场信息进行市场预测制订市场拓展目标、销售策略与规划并组织实施管理并指导销售代表完成销售、回款与市场目标。

　　2、销售体系管理：根据公司销售策略建立维护公司的销售网络与渠道管理体系通过系列市场推广活动营造市场环境提升公司与产品品牌支撑公司产品销售的增长；

　　3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程接收并管理客户订单跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况完成销售服务。4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度建立、巩固均衡的客户关系平台逐渐渗透终端客户掌握最终消费群体。

　　5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息如：客户、产品、竞争对手等并进行统计与分析及时向公司市场、研发等部门反馈推动快速响应。

　　6、费用管理：根据公司费用政策指导下属了解销售重点评估客户资源需求制订预算使用计划确定费用开销方式合理协调、分配公司资源并审核费用使用的合理性提高投入产出比。

　　7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要合理设置部门组织结构和岗位优化业务流程合理配置人力资源开发和培养员工能力对员工绩效进行管理提升部门工作效率提高员工满意度。

　　大区经理岗位职责：

　　1、分析市场状况正确作出市场销售预测报批；

　　2、拟订年度销售计划分解目标报批并督导实施；

　　3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；

　　4、根据网络发展规划合理进行人员配备；

　　5、汇总市场信息提报产品改善或产品开发建议；

　　6、洞察、预测渠道危机及时提出改善意见报批；

　　7、把握重点客户控制70%以上的产品销售动态；

　　8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态及时沟通解决；

　　9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；

　　10、组织建立、健全客户档案；

　　11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；

　　12、向直接下级授权并布置工作；

　　13、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

　　14、定期听取直接下级述职并对其作出工作评定；

　　15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位报批后实行并转人力资源部备案；

　　16、负责本区域市场销售人员任用的提名；

　　17、负责制定销售区域的工作程序报批后实行；

　　18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

　　19、填写直接下级过失单和奖励单根据权限按照程序执行；

　　20、及时对下级工作中的争议作出裁决；

　　21、每周定期组织例会并参加公司有关销售业务会议。

　　22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

　　领导责任：

　　1、对所属区域销售工作目标的完成负责；

　　2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

　　3、对所属区域确保经销商的信誉负责；

　　4、对所属区域确保货款及时回笼负责；

　　5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

　　6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；

　　7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

　　8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；

　　9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；

　　10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

　　主要权限：

　　1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

　　2、有向营销总监报告的权力；

　　3、对筛选客户有建议权；

　　4、对重大促销活动有现场指挥权；

　　5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

　　6、对所属下级的工作有监督、检查权；

　　7、对所属下级的工作争议有裁决权；

　　8、对直接下级有奖惩的建议权；

　　9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；

　　10、一定范围内的经销商授信额度权；

　　11、有退货处理权；

　　12、一定范围内的销售折让权。

　　区域经理

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略提升销售价值控制成本扩大产品在所负责区域的销售积极完成销售量指标扩大产品市场占有率；

　　3、与客户保持良好沟通实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

　　4、根据公司产品、价格及市场策略独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

　　6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

　　7、收集一线营销信息和客户意见对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

　　五服装规范

　　着装规定：

　　1、工作期间公司要求员工穿统一工作服女性身着统一职业装；男性穿西装打领带夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

　　2、上班时必须统一着装佩戴胸卡。

　　仪容要求：

　　1、工作期间员工应注意自己仪容。女性要求淡妆并梳齐头发男性头发不能盖耳至少每月理发一次勤洗头、头发应梳理整齐不凌乱不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象谈吐时讲究礼仪谦虚宽容时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁无污物衣服应熨烫整齐。

　　六、考勤制度

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况销售部员工必须全体参加必须着装整齐仪容仪表于会前整理好不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意并跟人事提前打招呼以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条否则按照旷工处理。月底核算扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00---12：00

　　中餐12：00---13：30

　　下午：13：30---17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　七、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　八、、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗培训时间一并纳入试用期试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1-3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3。5元/人/餐为标准额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销出租车费不报销特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　九、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时字迹要工整、清楚使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系规定的条款；如出现变更、修改或补充要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏无内容填写应用“/”划去否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字审核每一条款各项数据是否正确在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份客户、公司各一份公司保留的一份由销售内勤存档管理。

　　销售公司管理规章制度 篇9

　　一、薪资构成

　　底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴

　　二、底薪发放办法

　　1、销售人员试用期内试用期为三个月。第一个月为1000元第二个月为1200元第三个月为1500元三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情况一次发放。

　　2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的按第一月的50%按月发给生活费。 对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。

　　对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。

　　3、试用期汉螅对于连续第二个月没有完成额定业绩的从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。

　　4、销售人员每周上报业务进展情况（联系人。电话地点。等情况）。 公司每月核准业绩完成情况。

　　三、提成发放。

　　提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。

　　销售定额、提成率由公司根据市场情况制定。

　　四、电话补贴＋交通补贴

　　试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。

　　五、绩效

　　年度完成全年任务的公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激又给员工提供了相对固定的收入基础使他们不至于对未来收入的情况心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点所以成为当前最通行的销售报酬制度在美国约有50％的企业采用销售公司工资规章制度百科。用公式表示如下：

　　将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容销售人员有一定的销售定额当月不管是否完成销售指标都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点使得销售人员收入既有固定薪金作保障个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。

　　在实际工作中有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度但是规定如果当月没有完成销售指标则按一定的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元基本工资1000元当月不满销售指标的部分则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。

　　销售公司管理规章制度 篇10

　　一、通则

　　(一)总则

　　本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　(二)部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示在独立营业计划与独立核算制度的原则下负责指导管理所辖管的营业所并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　(三)部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市在称呼时各冠上该市名称。

　　(四)重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止管理区域及经理的任免皆经由董事会决议后执行。

　　(五)规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　(六)部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科管辖区域内设营业所。

　　(七)营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　(八)管理者

　　部门可依情况需要设副理及部门顾问。另外科设科长如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　(九)特别回收科的设置

　　部门可依情况需要设置特别回收科。

　　(十)营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成人员数目另行规定。营业所可依情况需要设置副店长。

　　(十一)经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

　　销售公司管理规章制度 篇11

　　1、每月评选一次优秀员工符全以下条件员工均可参加：

　　（1）文明礼貌：言谈亲切、举止大方、精神饱满、着装规范整洁。

　　（2）爱岗敬业：热爱本职工作、任劳任怨、责任心强、服务热情周到、工作到位、完成任务好、不计时间报酬兢兢业业工作有协作精神。为了集体的利益甚至牺牲个人利益。爱护公司财产节约意识较强。

　　（3）遵章守纪：遵守公司的各项规章制度（全月无请假迟到早退旷工等）工作无失职、失误记录。

　　（4）团结友爱：尊敬领导、友爱同事（当面背后不讲不利于团结友好的言语）。

　　2、销售部门每月评选一次销售业绩总冠军。

　　3、总公司每年评选一次年终优秀集体奖与优秀个人奖。

　　（1）本年3月1日以前成立的单位。

　　（2）全年完成公司下达的工作任务达90%以上或高效的为全公司服务并实现总经理指示下的对人、财、物的有效控制、监督为全公司总体目标的实现提供有效的支持受到普遍赞扬。

　　（3）有良好的团队组织在团队中员工能互相学习、支持工作经常开展寓教于乐的团队活动员工精神面貌良好。

　　（4）能积极协助、配合其它部门的工作勇于承担急、难任务并卓有成效。

　　（5）全年书面被投诉3次以下（含3次）。

　　（6）因工作中出现的失误造成经济损失达1万元以上者不能参加评先。

　　4、总公司每年评选一次年终优秀先进个人奖

　　（1）本年3月1日以前入职的员工（3月1日到岗人员）。

　　（2）本年12月31日仍在职的员工。

　　（3）全年未受过任何处分的员工。

　　（4）因工作失误造成公司经济损失达5000元以上的员工不能参评。

　　（5）全年累计旷工一天或迟到、早退5次（含5次）或请事假5天以上（含5天）或请病假10天以上（含10天）者不能参评。

　　（6）对公司有突出贡献者经总经理批准条件可适当放宽。

　　员工投诉

　　员工在工作中无论与同事、领导发生纠纷对俱乐部各级管理人员有不满之处或对工作安排不满均可以口头或书面形式向本部门、人事部或总经理室投诉但必须遵守下列条款：

　　1、不得提供伪证；

　　2、不得公开或私底下散布不满情绪。

　　3、不得在事情得到调查解决之前拒绝执行工作。

　　4、不得固执已见强词夺理不服从仲裁。

　　销售公司管理规章制度 篇12

　　为加强企业竞争力提高产品市场占有率增加企业效益有效调动市场营销人员的工作积极性造就一支高效、稳定的销售队伍以实现企业可持续发展的目的。根据公司人事管理制度结合市场营销人员特殊的工作性质充分体现按劳分配激励机制特制定这一薪酬制度。

　　一、薪酬结构

　　月薪（基本工资＋绩效工资）＋销售提成＋激励奖＋费用津贴＋福利补贴

　　二、薪酬的说明

　　1．基本工资：是为了给市场营销人员带来一定的稳定感避免人员流动频繁短期行为从而留住优秀的业务人员塑造稳定的销售团队。固定工资按月发放。

　　2．绩效工资：绩效工资采取与销售额、回款指标挂钩的方式进行销售额和回款率按年度考核年终统算发放。

　　3．销售提成（即佣金）：是对销售人员销售业绩及回款情况的具体体现按照销售额每年发放一次。

　　4．激励奖：指销售人员对企业有突出贡献的特设的一种奖励形式（核定相关指标）年终发放。

　　5．费用津贴：使销售人员有可能开展必要或需要的推销工作。（包括：差旅费、业务接待费、交通费及通讯费等）。

　　6．福利补贴：是用于提供安全感和工作满足感的如有薪休假、养老金、失业保障金等。

　　三、业务人员职位资格说明

　　1．新进业务人员：指公司新进招聘试用人员。（试用期为3个月）

　　2．正式销售人员：新进业务人员试用期满（3个月）能力经认可者或有经验的新进人员经测验合格者并且划分为初、中、高三个等级：

　　初级销售员：全年销售额达到50万元。

　　中级销售员：全年销售额达到70万元。

　　高级销售员：全年销售额达到100万元。

　　四、月薪（基本工资+绩效工资）

　　根据考核确定发放和提升标准为：

　　1、试用人员：450元/月

　　2、初级销售员：600元+100元

　　3、中级销售员：600元+200元

　　4、高级销售员：600元+400元

　　五、销售提成

　　责任定额：50万元/年

　　1、50万元部分3%

　　2、51万元～70万元部分5%

　　3、71万元～100万元部分6%

　　4、100万元以上部分7%

　　5、外购产品部分：按照税后利润30%提成

　　六、费用津贴

　　按照销售额的百分比计算

　　1．金三角地区1.5%

　　2．金三角地区以外3%

　　七、福利补贴

　　1．试用人员：享受公司发放的小劳保。

　　2．初级销售人员：享受公司的其他福利待遇。

　　3．中级销售员：享受公司的其他福利待遇。

　　4．高级销售员：享受公司的其他福利待遇。

　　八、激励奖

　　1．对新客户的开拓有突出贡献的一次性奖励1000~2000元。

　　2．年度应收货款回收率达100%者一次性奖励300元销售公司工资规章制度文章销售公司工资规章制度出自

　　九、绩效工资的考核

　　（一）责任额指标考核

　　初级销售员：

　　1．完成销售额达50万元绩效工资发放100%。

　　2．完成销售额达40万元绩效工资发放80%。

　　3．完成销售额达35万元绩效工资发放60%。

　　4．完成销售额达30万元绩效工资发放40%。

　　5．完成销售额达25万元绩效工资发放20%。

　　6．完成销售额在25万元以下绩效工资发放0。

　　中级销售员：

　　1．完成销售额达70万元绩效工资发放100%。

　　2．完成销售额达65万元绩效工资发放80%。

　　3．完成销售额达60万元绩效工资发放60%。

　　4．完成销售额达55万元绩效工资发放40%。

　　5．完成销售额在55万元以下绩效工资降级发放。

　　高级销售员：

　　1．完成销售额达100万元绩效工资发放100%。

　　2．完成销售额达90万元绩效工资发放85～90%。

　　3．完成销售额达80万元绩效工资发放75～80%。

　　4．完成销售额达75万元绩效工资发放70%。

　　5．完成销售额在75万元以下绩效工资降级发放。

　　（二）货款回收率考核

　　1．当年度应收货款回收率未达到95%以上扣罚绩效工资10%。

　　2．当年度应收货款回收率未达到80%以上扣罚绩效工资30%。

　　3．当年度应收货款回收率未达到60%以上扣罚绩效工资50%。

　　十、销售提成考核

　　1．当年不满责任定额指标部分则按0.5%的比例扣款。

　　2．销售提成严格按照实际回收货款的总额为基准进行计提剩余部分待货款全部回笼后再进行兑现。

　　3．当年度应收货款回收率未达到60%以上停发销售提成直至货款全部回笼。

　　十一、其他考核

　　1．客户丢失：公司确认的目标客户因销售人员主观原因年度内提出不再与公司发生业务往来每丢失一个客户：一般客户丢失扣绩效工资工资的20%重点客户丢失扣绩效工资工资50%。

　　2．发生呆死帐：应收款因客户拒付等原因部分收回或无法收回形成坏帐给公司造成经济损失。

　　（1）呆死帐金额1万元以下扣绩效工资10～30%。

　　（2）呆死帐金额2万元以下扣绩效工资30～60%。

　　（3）呆死帐金额2万元以上扣绩效工资60～100%。

　　3．违反销售政策：出现与公司销售政策和规定相抵阻、相违背的现象

　　（1）出现协议外让利：金额1万元以下扣绩效工资30%、金额1万元～3万元以上扣绩效工资30～100%并承担相应的经济损失。

　　（2）出现未经申请的退货扣绩效工资10～50%。

　　4．违反财务制度：出现未经批准的各种费用等违反财务制度现象。

　　（1）出现未经批准的各种费用全部由本人承担。

　　（2）费用支出超额部分全部由本人承担。

　　5．若当年未完成责任定额指标者视为新进业务人员任用若3个月后仍不胜任者解聘。附则：

　　价格说明

　　1．每项产品按照公司明确定价执行若无特殊原因原则上不进行降价。

　　2．特殊状况需要进行降价由经理以上核准。（核准部分全额由公司负担但该部分的业绩另计）

　　3．未经批准低于定价销售者责任由本人承担。

　　销售公司管理规章制度 篇13

　　为规范客户拜访作业以提升工作业绩及效率特制定本办法

　　一、拜访目的

　　（1）市场调查研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：A、强化感情联系建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

　　（2）尽可能地建立一定程度的私谊成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的

　　（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》拟定个人之《年度销售计划表》并填制《月销售计划表》呈主管核定后按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前将次月计划拜访的客户及其预定停留时数填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内呈主管审核；经主管审核后销售人员应依据计划实施主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容按时前往拜访客户并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程除应向主管报备外并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时应与《拜访计划表》对照了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》以抽查方式用电话向客户查询确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时应注意技巧尤其是向客户查询时须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果应作为销售人员年度考核的重要参数。

　　销售公司管理规章制度 篇14

　　一、项目销售部经理

　　直接上级：销售中心经理

　　岗位职责：

　　1、组织完成销售日常经营工作；

　　2、根据公司销售日报拟定长短期工作目标和规划；

　　3、与销售主管商议制定销售策划方案指导主管工作；

　　4、组织重要项目洽谈审核销售条件和条款；

　　5、负责与中介机构关系；

　　6、向上级报告工作负责主管及人员组织报审；

　　7、制定销售部管理制度报审

　　二、市场策划部经理

　　直接上级：销售中心经理

　　岗位职责：

　　1、根据销售中心拟定市场策划方案；

　　2、拟定销售形象设计方案；

　　3、组织方案实施包括广告策划、执行、公关宣传等工作；

　　4、收集市场信息提出分析报告；

　　5、负责与有关每体部门的关系；

　　三、销售主管

　　直接上级：销售经理

　　岗位职责：

　　1、负责销售人员的管理销售定计划上报；

　　2、制定员工培训计划；

　　3、培训组织实施；

　　4、依据经理下达本组任务制定方案保证完成；

　　5、调动员工工作热情保证计划的实施并不断提高员工的业务水平；

　　6、指导销售工作复核销售条件、条款；

　　7、及时解决本组工作困难解决不了的及时上报；

　　四、销售代表

　　直接上级：销售部主管

　　岗位职责：

　　1、团结互助努力完成自身销售任务饼干最大程度地协助其他同事完成销售任务；

　　2、热情接待客户对待工作善始善终；

　　3、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；

　　4、洽谈销售条件草拟合同条款；

　　五、销售助理（文员）

　　直接上级：销售部经理

　　岗位职责：

　　1、办公用品领取、分配；

　　2、记录传达上级各项指示；

　　3、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；

　　4、统计销售；

　　5、文件备案、存档；