年终审计工作心得体会范文

　　当我们经过反思对生活有了新的看法时可以将其记录在心得体会中这样可以记录我们的思想活动。那么如何写心得体会才能更有感染力呢？以下是小编整理的年终审计工作心得体会范文欢迎大家分享。

年终审计工作心得体会范文1

　　一年来在企业领导的亲切关怀和指导下我在审计部经理的岗位上带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度确保各项制度深入落实"这一工作目标积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力取得了一定成绩主要表现在：

　　一、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展审计部在成立后的第一次全体会议上就根据制定的年度工作计划并结合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责还要坚持分工不分家的原则进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

　　xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部年生产各种复合肥近xx吨加上销售总企业的肥料20xx年销售收入已经突破了一亿元企业的资产总额也达到了xx多万元。但是由于种.种原因该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度从而使会计信息的反映带有很大的不真实性也企业的财务管理带来了一定的风险性。

　　根据企业领导的要求我们在对其会计核算进行检查审核的同时先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度帮助该企业制定其内部的财务管理制度建立健全仓库管理的工作流程健全会计核算的账簿体系规范会计核算程序建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段对规范后的会计核算制度实施正常的审计检查通过这一系列工作规范了该企业核算制度的同时也教育了会计人员增强了他们做好工作的责任心起到了很好的效果。

　　三、严格费用报销规定严格费用审核

　　今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年旧的报销程序和标准对审计工作影响很大突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿审计人员就是把这个关口的将不符合规定的支出堵在这个关口之外是我们审计人员的责任。

　　我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量我们利用可利用的一切时间组织学习企业出台发布的新规定新同志为了尽快提高自己的技能主动请教老同志并对要点及时做好笔记所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来尽管我们对费用的审核量上不断增大但基本上没有出现有问题的审核从而有效的配合了企业的财务管理工作。

　　四、利用一切可利用的机会为领导提供市场监管信息

　　根据企业领导的安排今年我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题进行了核查并结合核查进行了市场调研这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中我们昼夜兼程为了把问题核查清楚把市场调研准确每到一处都积极地与客户沟通多方收集市场信息资料这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访形成了近万字的报告把问题找准了建议提对了得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

　　五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

　　根据工作计划并经企业领导批准后组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散我们通过努力一一克服了这些困难截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展既较好的维护了我们xx大企业的对外形象也为企业取得了可观的经济效益。

年终审计工作心得体会范文2

　　我任审计员工作一年来在领导的带领下在大家的帮助和配合下我认真履行审计员工作职责在规定的职责范围内独立开展工作按照审计员工作职责开展业务检查根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况有效防范了各类事故的发生确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

　　一、加强学习不断提高自身素质

　　按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求自年初以来我始终以提高自身素质为目标坚持把学习放在首位努力提高业务素质和工作水平。一年来我能够认真学习相关文件制度等有关规定掌握了核算办法和流程增强了业务分析能力和解决问题的能力提高了审计水平。在学习上严格要求自己认真学习在学中提高在学习中进步从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习提高了自身的业务素质掌握了先进理念拓宽了视野增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

　　二、扎实做好本职工作

　　我作为员工一年来亲身感受了xx给我们的日常生活带来各方面的巨大变化使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台对我们xx规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求工作中注重细节的管理、针对违规行为也有了更多的预防和惩戒措施内控部门是全行监督部门深感自己责任重大和工作的重要性我要扎扎实实做好检查工作。

　　1.认真履行审计员工作职责检查了各项规章制度执行和业务操作情况及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

　　2.求真务实、尽职尽责做好检查工作。

　　认真履行审计员职责做好审计工作。在检查中认真仔细精益求精认真检查每一项工作内容做好纪录对发现的问题出整改意见提高了核算质量增强了内控管理水平防范了操作风险的发生。

　　三、回顾检查自身存在问题

　　一是学习不够。当前以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况、新问题层出不穷新知识新科学不断问世面对严峻的挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候有过松弛思想这是政治素质不高也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

　　四、针对以上问题今后的努力方向

　　1.加强理论学习进一步提高自身素质必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。

　　2.增强大局观念转变工作作风努力克服自己的消极情绪提高工作质量和效率积极配合领导和同事们把工作做得更好。

　　总之在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务但仍存在问题和不足之处这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善并充分发挥审计员的职能作用全面提升工作水平。

年终审计工作心得体会范文3

　　为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训更好的完成20xx年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、审计方面的工作

　　1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求。

　　(1)继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的银行了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

　　(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。

　　2、全面迎接国家审计。

　　为了迎接国家审计署的全面检查根据市局审计重点我部门对_月_日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为银行领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　3、财务的审计、监督岗位。

　　我们为加强银行财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

　　为了更好地履行领导赋予的职责加强银行财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

　　二、财务方面的工作

　　1、增强财务服务意识20xx年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

　　2、切实加强财务管理。

　　根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。

　　3、预算管理得到稳步推进。

　　一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分银行的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行使各单位对本银行的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

　　4、强力整顿财经秩序。

　　根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案银行围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。

　　5、加强资金管理的作用。

　　为了规范银行经济运行秩序加强各分银行的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分银行要加大催收货款力度保证银行正常的经济运行。

　　为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　请大家能够认识到我们当前的形势认识到我们的银行形势在来年的大发展中做好充足的准备我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场我们一定要努力!

年终审计工作心得体会范文4

　　我进入公司这个大家庭至今在这紧张又忙碌的日子里我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事是你们无私帮助与关心让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆转眼今年即将过去回望这大半年来所做的'工作从最初的经历挫折风雨同舟到后来的辛勤耕耘初见成果真的只有经历过的人才能体会。

　　工程审计在工程项目全过程控制当中是一个非常关键的岗位为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口是一个涵盖专业知识非常广的工作又是一项严谨细致的工作同时专业性很强要求具有高度的责任心与使命感准确的算出工程量及预算成本完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计咳嗽比笔。我感觉压力非常大既要做到准确无误又要维持各专业间及总价控制的平衡是在领导的鞭策下我做到了兢兢业业恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结?/p>

　　一、工作纪律方面

　　1.做到积极维护企业荣誉尊敬领导与同事团结互助仪表端庄举止文明。

　　2.在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

　　3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。

　　4.尊重他人在审核过程中做到有理有据有节。

　　5.保持工作的独立性和客观性不参加有可能影响公正性的工作及活动不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

　　6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息不利用机密信息谋取私利在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

　　7.服从主管领导安排配合、支持其他专业人员协调一致。

　　8.善于总结实践中的经验教训不断学习、更新理论知识以保持和提高工作能力和水平。

　　二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

　　1.负责工程项目的预算编制工作做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

　　2.参与招标方面工作准确计量计价为招标提供依据做到公平、公正合理降低招标项目造价节约成本并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

　　3.参与起草及审批合同维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

　　4.工程款审核工作按照合同条款对照预算严格把关为竣工结算预留住相应的尾款。

　　5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单做到真实、有效。

　　6.参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

　　三、预算工作方面

　　主要完成有：xx物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算为合同中进度付款条款提供依据。在工作中能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容使我对自己的工作有了更深的认识团队合作能力也进一步加强。

　　四、工作不足方面

　　1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

　　2、与同事之间的交流还不够深切业务能力有待提高。

　　3、通过在审计部日常工作中发现自己掌握的东西不够全面具体欠缺很对相应的知识学习的主动性还不够强。

　　今后我会提前做好工作计划变被动为主动努力管好自己认真学习积极交流并将各项工作做得更好。

　　1.积极遵守公司的各项管理制度进一步加强工作责任感更严格的要求自己。

　　2.做好每个工程的工作计划安排认真完成相应的工作内容努力把每一项工作内容做好。

　　3.利用工作之余认真学习相关的专业知识使自己的工作能力不断提高对于工作中存在的一些重要问题及时地向领导汇报使问题能够及时有效的解决。

　　五、20xx年工作计划

　　项目现在正处于一期项目收尾二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期各种争议的焦点都集中到预算上来因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

　　1、收集好相关资料参加竣工图审核对各种修改按照依据准确核对。

　　2、对照各项依据严格把关工程量细化仔细核对。

　　3、各分包项目的分类决算。

年终审计工作心得体会范文5

　　今年在集团公司的正确领导下审计部严格遵守国家各项法律、法规认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划内部审计工作以集团公司企业管理年为中心加强企业精细化管理突出重点切实履行职责较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务现就20xx年度年终审计工作心得体会如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项专项经营考核审计1项任期经济职责审计2项投资企业财务收支与资产负债审计3项基建工程项目预算审计38项基建工程项目结算审计41项为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预算执行的过程审核时针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查发现各种问题及时与各单位沟通针对审计报告的存在问题提出相关推荐指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项发现问题41项提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访个性是针对整改不到位单位提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20xx年7月公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面重新任命总经理并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理审计部精心研读文件精神深入企业了解经营状况与相关单位反复磋商报请主管领导审核最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果维护公司经营考核严肃性同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

　　3、完善投资企业审计带给投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要根据集团公司领导安排对投资企业进行审计对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期需对今后一段时间进行经营预测为投资决策带给依据。

　　4、加强离任审计带给人事管理参考

　　20xx年xx原总经理、新_副总经理岗位变动根据集团公司安排进行离任审计对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价为集团人事考核带给参考。

　　5、完善基建工程审计

　　20xx年基建工程项目多现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场开展现场工程监督、材料审计等纠正相关部门流程方面存在错误做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项预算金额843.44万元核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项结算报审金额1.392.40万元核减金额384.39万元。

　　根据集团公司要求对工程结算超过百万的基建项目引进外部脑力与市场信息公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项结算报审金额228.13万元核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价节省超多的资金。

　　二、主要工作体会

　　1、集团领导重视是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下克服审计部自有人手不足等困难成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援二级企业财务部长熟悉管理与业务流程给审计工作进展带来必须便利推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面制定和完善了管理办法和实施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面随着企业ERP系统上线运行ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目合并审计目的注重审计存在问题整改落实

　　20xx年由于审计人手不足我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预算执行的过程审核时针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查发现各种问题及时与各单位沟通提出相关推荐指导整改。

　　三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人工程审计1人疲于应付近30家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善存在基建单位与使用单位沟通不足流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来审计专业知识相对薄弱审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训一边和协会内的企业同行学习与交流在实践中用心探索积累经验。坚持不懈学习提高专业知识与专业潜力为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下审计工作克服很多困难并取得一些成绩但内审工作目前仍局限与财务、工程审计管理类审计涉入不多内审监督的深度与广度有待加强根据审计工作发展需要不断审计创新完善审计方法丰富审计手段使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。